_id EK_KOD FUNKC_KLASA ZAJEDNICKA_USLUGA/INDIVIDUALNA_USLUGA BROJ_POZICIJE OPIS PLAN_PO_II_REBALANSU_BUDZETA_ZA_2022.GOD PLAN_PO_II_REBALANSU_BUDZETA_ZA_2022.GOD._(sa_preraspodjelama) IZVRSENJE_BUDZETA_ZA_2022._GODINU INDEX_7A/7*100 1 1 2 3 4 5 6 7 7A 8 2 "" "" "" I -Gradska uprava (Operativna jedinica 1.) FOND 01 51.926.675 51.926.675 38.972.383,95 75,05 3 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Gradonaèelnik 12.141.670 12.137.570 11.598.906,40 95,56 4 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi kabineta Gradonaèelnika Prijedora 1.369.670 1.369.670 1.346.152,52 98,28 5 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740120 "" "" "" "" 6 411200 111 ZU 1 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 5 2.1 2.055,02 97,86 7 412300 111 ZU 2 Rashodi za režijski materijal 5 3.6 2.956,87 82,14 8 412500 111 ZU 3 Rashodi za tekuæe održavanje 200 200 151,20 75,60 9 412600 111 ZU 4 Rashodi po osnovu putovanja 5 3.6 3.454,61 95,96 10 412700 111 ZU 5 Rashodi za struène usluge 20 25.7 25.156,17 97,88 11 412900 111 ZU 6 Ostali nepomenuti rashodi 60 60 59.548,16 99,25 12 415200 111 ZU 7 Grantovi u zemlji 135.6 135.6 132.581,39 97,77 13 415200 740 IU 1-Jul Pomoæ zdravstvenim radnicima 426.4 426.4 426.000,00 99,91 14 415200 660 ZU 2-Jul Pomoæ graðanima i subjektima za sanaciju šteta prouzrokovanim poplavom 143 143 143.000,00 100,00 15 416100 1090 ZU 8 Ostale doznake graðanima 20 20 7.300,00 36,50 16 511300 111 ZU 9 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6 6 1.078,81 17,98 17 516100 111 ZU 10 Izdaci za zalihe materijala 546 546 196,56 36,00 18 631100 0 "" 11 Izdaci po osnovu PDV-a 160 160 159.849,91 99,91 19 631900 0 "" 12 Ostali izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina po Zapisniku UIO 382.924 382.924 382.823,82 99,97 20 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi manifestacija od posebnog interesa za promociju Grada 437 437 422.863,83 96,77 21 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 22 "" "" "" Doèek Nove godine na Trgu "" "" "" "" 23 "" "" "" Doèek djeèije Nove godine "" "" "" "" 24 "" "" "" Dan Republike "" "" "" "" 25 "" "" "" Obilježavanje Dana grada "" "" "" "" 26 "" "" "" Obilježavanje Krsne slave grada "" "" "" "" 27 "" "" "" Konferencija beba "" "" "" "" 28 "" "" "" Meðunarodni dan djeteta "" "" "" "" 29 "" "" "" "" "" "" "" "" 30 "" "" "" "Manifestacija ""Selo veselo""" "" "" "" "" 31 "" "" "" Veèeri kulturnog stvaralaštva "" "" "" "" 32 "" "" "" Dani zime na Kozari "" "" "" "" 33 "" "" "" Prijedorska zima 2023. godine (Zimska èarolija) "" "" "" "" 34 "" "" "" Ostale gradske manifestacije od interesa za promociju Grada "" "" "" "" 35 412200 111 ZU 13 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi (Prevoz uèesnika manifestacija, usluge obezbjeðivanja manifestacija) 7.1 7.1 7.048,16 99,27 36 412700 111 ZU 14 Rashodi za struène usluge 14.9 7.29 4.098,16 56,22 37 412900 111 ZU 15 Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa uèesnika manifestacija, troškovi ugostiteljskih usluga za uèesnike manifestacija ) 390 397.61 397.326,51 99,93 38 511300 111 ZU 15/1 Izdaci za izgradnju i pribavljanje sportsko- rekreativnih terena, ureðenje zelenih površina i trgova 0 20 14.391,00 71,96 39 511100 111 ZU 15/1 Izdaci za izgradnju i pribavljanje sportsko- rekreativnih terena,ueðenje zelenih površina i trgova 25 5 "" 0,00 40 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi za usluge medijske promocije grada 701 701 685.487,73 97,79 41 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 42 412700 111 ZU 16 Rashodi za struène usluge medijskih promocija Grada 165 165 149.487,73 90,60 43 415200 111 ZU 17 "Grantovi u zemlji - Uèešæe u finansiranju AD ""Kozarskog vjesnika""" 536 536 536.000,00 100,00 44 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za posebne namjene 530 530 334.852,95 63,18 45 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 46 415200 840 ZU 18 Grant vjerskim institucijama za tekuæe i kapitalne projekte 100 100 84.892,40 84,89 47 415200 840 ZU 19 Uèešæe u izgradnji parohijskog doma 50 50 50.000,00 100,00 48 415200 840 ZU 21/1 """Sufinansiranje izgradnje Svetosavskog doma u Omarskoj""_iz Programa javnih investicija Republike Srpske sl.glasnik 62/22" 0 0 0,00 "" 49 416100 1060 ZU 20 Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica 0 0 0,00 "" 50 415200 1060 ZU 20/1 Sredstva za podršku povratka 47.251 47.251 47.250,55 100,00 51 416100 1060 ZU 21 Sredstva za podršku povratka 232.749 232.749 152.710,00 65,61 52 511100 840 ZU 21/1 """Sufinansiranje izgradnje Svetosavskog doma u Omarskoj""_iz Programa javnih investicija Republike Srpske sl.glasnik 62/22" 100 100 0,00 0,00 53 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Plate i naknade zaposlenih u Gradskoj upravi 9.104.000 9.099.900 8.809.549,37 96,81 54 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740126 "" "" "" "" 55 411100 412 ZU 22 Rashodi za bruto plate 6.800.000 6.800.000 6.564.488,46 96,54 56 411200 412 ZU 23 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada 1.450.000 1.450.000 1.408.225,58 97,12 57 411300 412 ZU 24 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 144 170.8 170.761,54 99,98 58 411300 412 ZU 25 Sredstva za potencijalna bolovanja koja se ne refundiraju (bruto) 20 0 0,00 "" 59 411400 412 ZU 26 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 120 97.2 87.553,72 90,08 60 412900 111 ZU 27 Ostali nepomenuti rashodi 430 425.9 423.060,08 99,33 61 638100 0 "" 28 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira 125 156 155.459,99 99,65 62 638100 0 "" 29 Sredstva za naknade za potencijalno porodiljsko odsustvo i za bolovanje preko 30 dana koja se refundiraju (neto) 15 0 0,00 "" 63 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Struèna služba Gradonaèelnika (Zbir po šiframa potrošaèkih jedinica: 00740110 i 00740111) 2.243.500 2.237.600 1.812.199,24 80,99 64 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi struène službe Gradonaèelnika 1.540.400 1.530.400 1.108.810,14 72,45 65 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 66 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi struène službe Gradonaèelnika (tri odsjeka) 318.5 306 90.133,78 29,46 67 "" "" "" Šifra projekta: 0741243 - Odsjek za javne nabavke "" "" "" "" 68 "" "" "" Šifra projekta: 0741244 - Odsjek za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak "" "" "" "" 69 "" "" "" Šifra projekta: 0741245 - Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina "" "" "" "" 70 411200 111 ZU 30 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2 1.7 926,80 54,52 71 412300 111 ZU 31 Rashodi za režijski materijal 6 6 4.268,89 71,15 72 412500 111 ZU 32 Rashodi za tekuæe održavanje 1 1 152,35 15,24 73 412600 111 ZU 33 Rashodi po osnovu putovanja 5 2.8 2.714,59 96,95 74 412700 111 ZU 34 Rashodi za struène usluge (rashodi za osiguranje zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilaèke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izdaci za geodetsko katastarske usluge, izdaci za usluge vještaèenja, izdaci za ostale usluge informisanja i medija) 60 50 41.082,40 82,16 75 412900 111 ZU 35 Ostali nepomenuti rashodi 4 4 2.853,82 71,35 76 511100 660 ZU 36 Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti) 170 170 0,00 0,00 77 513100 660 ZU 36/1 Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti-zemljište) 40 40 35.772,53 89,43 78 511300 111 ZU 37 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za kancelarijski namještaj i izdaci za raèunarsku opremu) 5 5 2.012,40 40,25 79 516100 111 ZU 38 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 500 500 0,00 0,00 80 631200 0 "" 39 Izdaci po osnovu depozita i kaucija 25 25 350,00 1,40 81 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Odsjek za struène i administrativne poslove Skupštine Grada 59 59.2 32.934,78 55,63 82 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 83 "" "" "" Šifra projekta: 0741251 "" "" "" "" 84 411200 111 ZU 40 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.5 1.6 1.539,00 96,19 85 412300 111 ZU 41 Rashodi za režijski materijal 8 8 2.804,82 35,06 86 412500 111 ZU 42 Rashodi za tekuæe održavanje 4.4 4.4 2.379,90 54,09 87 412600 111 ZU 43 Rashodi po osnovu putovanja 1 1 769,36 76,94 88 412700 111 ZU 44 Rashodi za struène usluge ( rashodi za objavu oglasa i konkursa i ostale usluge informisanja i medija) 22.6 22.6 11.745,63 51,97 89 412900 111 ZU 45 Ostali nepomenuti rashodi 11 11 9.539,10 86,72 90 511300 111 ZU 46 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za kancelarijski namještaj i izdaci za raèunarsku opremu,izdaci za nabavku klima ureðaja, nabavka tableta za odbornike i nabavka zaštitinih roletni) 10 10 3.590,73 35,91 91 516100 111 ZU 47 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 500 600 566,24 94,37 92 "" "" "" Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije 444.5 439.8 341.168,92 77,57 93 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 94 "" "" "" Šifra projekta: 0741254 "" "" "" "" 95 411200 111 ZU 48 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 750 950 933,62 98,28 96 412200 111 ZU 49 Rashodi po osnovu IP CENTREX usluge,TOTAL GROUP, IP/MPLS VPN I BIZ integrisanih usluga, VPN Trezor,direktnog pristupa internetu i usluga pristupa internetu, videonadzora i javnog uzbunjivanja 180 175 147.962,64 84,55 97 "" "" "" telekom usluge za poboljšanja kvaliteta života graðana (Smart City) senzori, WI FI u gradskoj zoni i sms plaæanje parkinga i VAS usluga "" "" "" "" 98 412300 111 ZU 50 Rashodi za režijski materijal 2 2 1.445,05 72,25 99 412500 111 ZU 51 Rashodi za tekuæe održavanje 3 3.2 3.184,27 99,51 100 412600 111 ZU 52 Rashodi po osnovu putovanja 1.5 1.3 1.224,74 94,21 101 412700 111 ZU 53 Rashodi za struène usluge (Print sistem menadžment, održavanje raèunarske opreme i održavanje softvera) 125 125 122.182,86 97,75 102 412900 111 ZU 54 Ostali nepomenuti rashodi 5 5.1 5.077,20 99,55 103 511100 111 ZU 54/1 Izvoðenje pripremnih radova za potrebe video nadzora Grada Prijedor 52 52 0,00 0,00 104 511300 111 ZU 55 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za nabavku namještaja, izdaci za nabavku raèunarske opreme i nabavku raèunarske mrežne opreme, izdaci za nabavku telefonske opreme, nabavka servera) 50 50 46.109,68 92,22 105 511700 111 ZU 56 Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Licence, softveri, antivirusni programi, softver za sms naplatu parkinga, softver za bekap i replikaciju postojeæeg servera) 25 25 12.899,48 51,60 106 516100 111 ZU 57 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 250 250 149,38 59,75 107 "" "" "" Odsjek za zajednièke poslove 704.6 712.9 638.324,92 89,54 108 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 109 "" "" "" Šifra projekta: 0741252 "" "" "" "" 110 411200 111 ZU 58 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 100 20,00 20,00 111 412200 111 ZU 59 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi 520 523 522.294,52 99,87 112 412300 111 ZU 60 Rashodi za režijski materijal 60 60 23.036,17 38,39 113 412500 111 ZU 61 Rashodi za tekuæe održavanje 50 50 26.444,87 52,89 114 412600 111 ZU 62 Rashodi po osnovu putovanja 40.1 44.5 44.356,80 99,68 115 412700 111 ZU 63 Rashodi za struène usluge (rashodi za osiguranje imovine, rashodi za osiguranje vozila i tehnièki pregled vozila) 17.9 17.9 8.953,02 50,02 116 412900 111 ZU 64 Ostali nepomenuti rashodi 6 6.3 6.222,94 98,78 117 511300 111 ZU "" Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za nabavku namještaja, izdaci za nabavku raèunarske opreme i klima ureðaja, izdaci za nabavku staza za zgradu Gradske uprave) 0 600 599,98 100,00 118 516100 111 ZU 65 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 10.5 10.5 6.396,62 60,92 119 "" "" "" Odsjek za mjesne zajednice 13.8 12.5 6.247,74 49,98 120 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 121 "" "" "" Šifra projekta: 0741253 "" "" "" "" 122 411200 111 ZU 66 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 100 20,00 20,00 123 412300 111 ZU 67 Rashodi za režijski materijal 3.3 3.3 1.974,20 59,82 124 412500 111 ZU 68 Rashodi za tekuæe održavanje 1.8 1.6 1.565,00 97,81 125 412600 111 ZU 69 Rashodi po osnovu putovanja 800 800 402,20 50,28 126 412700 111 ZU 70 Rashodi za struène usluge 900 900 0,00 0,00 127 412900 111 ZU 71 Ostali nepomenuti rashodi 1 600 414,34 69,06 128 511300 111 ZU 72 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5 4.4 1.872,00 42,55 129 516100 111 ZU 73 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 900 800 0,00 0,00 130 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostale posebne namjene iz nadležnosti Gradske uprave 570.1 570.1 566.559,48 99,38 131 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740111 "" "" "" "" 132 412900 111 ZU 74 Ostali nepomenuti rashodi -bruto naknade odbornicima, komisijama i odborima 471.1 471.1 467.559,48 99,25 133 415200 111 ZU 75 Grantovi u zemlji -Uèešæe u finansiranju politièkih partija 99 99 99.000,00 100,00 134 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi izbora 133 137.1 136.829,62 99,80 135 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740111 "" "" "" "" 136 411200 111 ZU 76 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 3 200 160,00 80,00 137 412100 111 ZU 77 Rashodi po osnovu zakupa za biraèka mjesta 2.3 2.3 2.300,00 100,00 138 412200 111 ZU 78 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 700 100 8,00 8,00 139 412300 111 ZU 79 Rashodi za režijski materijal 2 1.6 1.571,76 98,24 140 412500 111 ZU 80 Rashodi za tekuæe održavanje 0 0 0,00 "" 141 412600 111 ZU 81 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 2.5 600 568,50 94,75 142 412700 111 ZU 82 Rashodi za struène usluge 17.5 15.2 15.122,25 99,49 143 412900 111 ZU 83 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih èlanova Gradske izborne komisije i angažovanih lica u procesu tehnièke pripreme i provodjenja izbora 105 117.1 117.099,11 100,00 144 412900 111 ZU 84 Rashodi za bruto naknade èlanovima biraèkih odbora 0 0 ""  * 145 511300 111 ZU 85 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 0 ""  * 146 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi izbora u mjesnim zajednicama 0 0 0,00 "" 147 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740111 "" "" "" "" 148 412700 111 ZU 86 Rashodi za struène usluge 0 0 0,00  * 149 412900 111 ZU 87 Rashodi za bruto naknade èlanovima biraèkih odbora 0 0 0,00  * 150 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Jedinica za internu reviziju 6.4 6.4 4.243,40 66,30 151 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Jedinice za internu reviziju 6.4 6.4 4.243,40 66,30 152 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740121 "" "" "" "" 153 411200 111 ZU 88 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 200 150 40,00 26,67 154 412300 111 ZU 89 Rashodi za režijski materijal 900 900 628,85 69,87 155 412500 111 ZU 90 Rashodi za tekuæe održavanje 100 150 112,65 75,10 156 412600 111 ZU 91 Rashodi po osnovu putovanja 1.5 1.2 861,90 71,83 157 412700 111 ZU 92 Rashodi za struène usluge 0 0 0,00 "" 158 412900 111 ZU 93 Ostali nepomenuti rashodi 2.3 2.6 2.600,00 100,00 159 511300 111 ZU 94 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1.1 1.1 0,00 0,00 160 516100 111 ZU 94/1 Izdaci za zalihe materijala 300 300 0,00 0,00 161 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek za inspekcijske poslove 19.5 19.5 11.857,51 60,81 162 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka za inspekcijske poslove 19.5 19.5 11.857,51 60,81 163 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740127 "" "" "" "" 164 411200 111 ZU 95 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 3 2.29 261,70 11,43 165 412300 111 ZU 96 Rashodi za režijski materijal 5 5 2.609,06 52,18 166 412500 111 ZU 97 Rashodi za tekuæe održavanje 2 2 493,75 24,69 167 412600 111 ZU 98 Rashodi po osnovu putovanja 3.66 4.37 4.370,00 100,00 168 412700 111 ZU 99 Rashodi za struène usluge 1.5 1.5 0,00 0,00 169 412900 111 ZU 99/1 Ostali nepomenuti rashodi 380 380 379,00 99,74 170 511300 111 ZU 101 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 160 160 0,00 0,00 171 516100 111 ZU 102 Izdaci za HTZ opremu 3.8 3.8 3.744,00 98,53 172 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek komunalne policije 22.05 22.05 13.320,97 60,41 173 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka komunalne policije 22.05 22.05 13.320,97 60,41 174 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740128 "" "" "" "" 175 411200 111 ZU 103 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 300 300 0,00 0,00 176 412200 111 ZU 104 Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za usluge videonadzora 900 900 0,00 0,00 177 412300 111 ZU 105 Rashodi za režijski materijal 2.2 2.2 1.308,96 59,50 178 412500 111 ZU 106 Rashodi za tekuæe održavanje 600 600 163,78 27,30 179 412600 111 ZU 107 Rashodi po osnovu putovanja 300 300 0,00 0,00 180 412700 111 ZU 108 Rashodi za struène usluge 300 300 0,00 0,00 181 412900 111 ZU 109 Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge odsjeka 2 2 0,00 0,00 182 511300 111 ZU 110 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6.6 6.6 3.369,60 51,05 183 516100 111 ZU 111 Izdaci za HTZ opremu 8.85 8.85 8.478,63 95,80 184 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek za civilnu zaštitu 32.4 32.4 5.300,40 16,36 185 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka za civilnu zaštitu 32.4 32.4 5.300,40 16,36 186 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740131 "" "" "" "" 187 411200 320 ZU 112 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 400 400 80,00 20,00 188 412300 320 ZU 113 Rashodi za režijski materijal 800 800 613,50 76,69 189 412500 320 ZU 114 Rashodi za tekuæe održavanje 3 3 508,95 16,97 190 412600 320 ZU 115 Rashodi po osnovu putovanja 1 1 67,95 6,80 191 412700 320 ZU 116 Rashodi za struène usluge 800 800 0,00 0,00 192 412900 320 ZU 117 Ostali nepomenuti rashodi 400 400 30,00 7,50 193 415200 320 ZU 118 "Grantovi za udruženja za podršku civilne zaštite (Ronilaèkom klubu ""Sana"", Radio klubu Kozara i Crvenom krstu)" 5 5 4.000,00 80,00 194 415200 320 ZU 119 "Uèešæe u provoðenju programa Vlade Švajcarske i Ujedinjenih nacija - ""Smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj u BiH""" 5 5 0,00 0,00 195 511300 320 ZU 120 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 14 14 0,00 0,00 196 516100 320 ZU 121 Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje sistema videonadzora i sistema za uzbunjivanje graðana 2 2 0,00 0,00 197 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem 57.7 57.7 3.725,34 6,46 198 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem 7.7 7.7 3.725,34 48,38 199 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740122 "" "" "" "" 200 411200 111 ZU 122 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2 2 1.106,50 55,33 201 412300 111 ZU 123 Rashodi za režijski materijal 1 1 649,83 64,98 202 412500 111 ZU 124 Rashodi za tekuæe održavanje 700 700 277,20 39,60 203 412600 111 ZU 125 Rashodi po osnovu putovanja 2.5 2.5 1.691,81 67,67 204 412700 111 ZU 126 Rashodi za struène usluge 0 0 0,00 "" 205 412900 111 ZU 127 Ostali nepomenuti rashodi 500 500 0,00 0,00 206 511300 111 ZU 128 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1 1 0,00 0,00 207 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za projekte Grada 50 50 0,00 0,00 208 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740122 "" "" "" "" 209 412700 111 ZU 129 Izrada Strategije razvoja Grada Prijedor 50 50 0,00 0,00 210 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Teritorijalna vatrogasno - spasilaèka jedinica Prijedor 353.1 353.1 231.707,49 65,62 211 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Djelatnost Teritorijane vatrogasno - spasilaèke jedinice Prijedor 313.1 313.1 191.707,49 61,23 212 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740129 "" "" "" "" 213 411200 320 ZU 130 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 3 3 2.251,95 75,07 214 412200 320 ZU 131 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 2.8 2.8 491,40 17,55 215 412300 320 ZU 132 Rashodi za režijski materijal 7 7 6.636,98 94,81 216 412400 320 ZU 133 Rashodi za posebne namjene (Nabavka pjenila za gašenje požara) 2.5 2.5 2.495,03 99,80 217 412500 320 ZU 134 Rashodi za tekuæe održavanje iz namjenskih sredstava 62.8 65.8 65.260,17 99,18 218 412600 320 ZU 135 Rashodi po osnovu putovanja 48 48 45.251,33 94,27 219 412700 320 ZU 136 Rashodi za struène usluge 35 35 10.686,00 30,53 220 412900 320 ZU 137 Ostali nepomenuti rashodi 20 20 12.833,25 64,17 221 511100 320 ZU 139 Izdaci za izgradnju i pribavljanjezgrada i objekata iz namjenskih sredstava 4.2 4.2 4.195,44 99,89 222 511300 320 ZU 140 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme iz namjenskih sredstava 32.8 29.8 12.591,90 42,25 223 516100 320 ZU 141 Izdaci za zalihe sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže iz namjenskih sredstava 95 95 29.014,04 30,54 224 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 40 40 40.000,00 100,00 225 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740129 "" "" "" "" 226 415200 320 ZU 147 Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 40 40 40.000,00 100,00 227 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za opštu upravu 53 63 55.393,69 87,93 228 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za opštu upravu 53 63 55.393,69 87,93 229 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740130 "" "" "" "" 230 411200 111 ZU 148 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 40,00 8,00 231 412200 111 ZU 149 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga-Nabavka peleta za Mjesnu zajednicu Kozarac 2 2 1.860,30 93,02 232 412300 111 ZU 150 Rashodi za režijski materijal 40 50 49.681,80 99,36 233 412500 111 ZU 151 Rashodi za tekuæe održavanje 2 2 779,90 39,00 234 412600 111 ZU 152 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 38,50 7,70 235 412700 111 ZU 153 Rashodi za struène usluge 1.5 1.5 0,00 0,00 236 412900 111 ZU 154 Ostali nepomenuti rashodi 2.5 2.5 2.031,75 81,27 237 511300 111 ZU 155 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3 3 889,20 29,64 238 516100 111 ZU 156 Izdaci za zalihe materijala 1 1 72,24 7,22 239 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za finansije 121.5 121.5 113.644,08 93,53 240 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za finansije 121.5 121.5 113.644,08 93,53 241 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740140 "" "" "" "" 242 411200 111 ZU 157 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 3 3 1.475,25 49,18 243 412300 111 ZU 158 Rashodi za režijski materijal 10.2 10.15 9.951,78 98,05 244 412500 111 ZU 159 Rashodi za tekuæe održavanje 400 450 432,71 96,16 245 412600 111 ZU 160 Rashodi po osnovu putovanja 8 8 7.897,26 98,72 246 412700 111 ZU 161 Rashodi za struène usluge 50 50 47.660,03 95,32 247 412900 111 ZU 162 Ostali nepomenuti rashodi 10 10 9.706,58 97,07 248 413800 111 ZU 163 Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti 33 33 31.981,87 96,91 249 511300 111 ZU 164 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6.4 6.4 4.538,60 70,92 250 511700 111 ZU 165 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0,00 "" 251 516100 111 ZU 166 Izdaci za zalihe materijala 500 500 0,00 0,00 252 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo 1.780.000 1.780.000 1.464.707,91 82,29 253 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za privredu i preduzetništvo 19 19 7.961,96 41,91 254 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740150 "" "" "" "" 255 411200 111 ZU 167 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.5 1.5 796,76 53,12 256 412100 111 ZU 168 Rashodi po osnovu zakupa 0 0 0,00 "" 257 412300 111 ZU 169 Rashodi za režijski materijal 5 5 2.505,26 50,11 258 412500 111 ZU 170 Rashodi za tekuæe održavanje 2 2 598,50 29,93 259 412600 111 ZU 171 Rashodi po osnovu putovanja 2.1 2.5 2.496,84 99,87 260 412700 111 ZU 172 Rashodi za struène usluge 0 0 0,00 "" 261 412900 111 ZU 173 Ostali nepomenuti rashodi 1.4 1 656,70 65,67 262 511300 111 ZU 174 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5 5 907,90 18,16 263 516100 111 ZU 175 Izdaci za zalihe materijala 2 2 0,00 0,00 264 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja 1.761.000 1.761.000 1.456.745,95 82,72 265 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740204 "" "" "" "" 266 412700 411 ZU 176 Rashodi za struène usluge 1.5 1.5 0,00 0,00 267 414100 474 ZU 180 "1.4.3.1. ""Izrada i realizacija akcionog plana zapošljavanja""" 3.5 3.5 3.500,00 100,00 268 414100 474 ZU 181 Uèešæe Grada u podršci privrednim subjektima za nabavku mašina, opreme ili/i alata (po MEG Projektu) 200 223.9 223.831,84 99,97 269 "" "" "" Program 4: Podrška konkurentnosti MSP "" "" "" "" 270 "" "" "" 1.4.1.1 Podrška inovacijama i investicijama u MSP "" "" "" "" 271 "" "" "" Program 8: Podrška razvoju preraðivaèke industrije "" "" "" "" 272 "" "" "" "1.4.5.1 ""Podrška razvoju prehrambene industrije""" "" "" "" "" 273 "" "" "" "1.4.5.2 ""Podrška razvoju metalopreraðivaèke i mašinske industrije""" "" "" "" "" 274 "" "" "" "1.4.5.3 ""Podrška razvoju elektro industrije""" "" "" "" "" 275 "" "" "" "1.4.5.4 ""Podrška razvoju drvopreraðivaèke industrije""" "" "" "" "" 276 "" "" "" "1.4.5.4 ""Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti""" "" "" "" "" 277 414100 474 ZU 182 Podrška privredi kroz subvencije kamata i garancija 50 50 778,84 1,56 278 414100 474 ZU 183 """Subvencija za izmirenje duga za elektriènu energiju AD Vodovod Prijedor""" 340 340 340.000,00 100,00 279 414100 474 ZU 184 Subvencija Autotransportu AD 300 300 300.000,00 100,00 280 414100 474 ZU 185 Sredstva za razvoj privrednih subjekata (podrška preduzetništvu - ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju; i podsticanje novog zapošljavanja) 250 342.5 339.500,00 99,12 281 "" "" "" Uèešæe Grada u podršci privrednim subjektima usektoru graðevinarstva, informacija i komunikacija i ostalih uslužnih djelatnosti za nabavku mašina, opreme i/ili alata "" "" "" "" 282 "" "" "" Program 4: Podrška konkurentnosti MSP "" "" "" "" 283 414100 474 ZU 186/1 1.4.1.1 Podrška inovacijama i investicijama u MSP 80 30.5 30.419,59 99,74 284 414100 474 ZU 187 Podrška socijalnom preduzetništvu 10 6.62 6.620,00 100,00 285 414100 474 ZU 188 """Podrška razvoja turizma""" 35 35 0,00 0,00 286 "" "" "" Promocija privrednih potencijala grada Prijedora "" "" "" "" 287 415200 474 ZU 189 " ""Promocija privrednih potencijala Grada Prijedora"" " 40 20.38 5.060,20 24,83 288 415200 474 ZU 190 "Projekat: ""Podrška uvoðenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"" " 9 5.4 5.396,68 99,94 289 415200 474 ZU 191 "1.4.1.2. ""Podrška poslovnim udruženjima i klasterima""" 5 0 0,00 * 290 415200 474 ZU 192 "1.4.1.4. ""Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeæa""" 20 5 5.000,00 100,00 291 415200 474 ZU 193 "1.4.2.2. ""Kreiranje i izvoðenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada"" (Pro-posao, ILO i sl.)" 30 30 30.000,00 100,00 292 415200 474 ZU 194 Uèešæe Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori) 65 44.7 44.638,80 99,86 293 415200 474 ZU 195 "Troškovi obezbjeðenja ""Gradske tržnice"" a.d. Prijedor" 37 37 37.000,00 100,00 294 415200 474 ZU 195/1 Grant preduzeæu Komunalne usluge a.d. Prijedor za smještaj pasa u azil 85 85 85.000,00 100,00 295 511100 950 IU 196 Izgradnja nadstrešnice na Gradskoj tržnici iz kreditnih sredstava 25 25 0,00 0,00 296 511100 660 ZU 198 "Dogradnja zgrade ""Poslovnog centra Prijedor"" iz kreditnih sredstava" 175 175 0,00 0,00 297 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj 1.336.540 1.336.540 1.291.786,95 96,65 298 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj 32.04 32.04 20.085,25 62,69 299 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740220 "" "" "" "" 300 411200 111 ZU 199 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2.86 2.86 2.853,75 99,78 301 412100 111 ZU 200 Rashodi po osnovu zakupa 14.04 14.04 14.040,00 100,00 302 412300 111 ZU 201 Rashodi za režijski materijal 1.5 1.5 1.454,79 96,99 303 412500 111 ZU 202 Rashodi za tekuæe održavanje 1.5 1.5 610,73 40,72 304 412600 111 ZU 203 Rashodi po osnovu putovanja 1 1 766,38 76,64 305 412700 111 ZU 204 Rashodi za struène usluge 410 410 0,00 0,00 306 412900 111 ZU 205 Ostali nepomenuti rashodi 1 1 0,00 0,00 307 511300 111 ZU 206 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5 5 0,00 0,00 308 516100 111 ZU 207 Izdaci za zalihe materijala 4.73 4.73 359,60 7,60 309 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za unapreðenje poljoprivrede 969.7 969.7 936.967,51 96,62 310 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740151 "" "" "" "" 311 414100 421 ZU 208 Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji 692.692 695.592 695.238,10 99,95 312 414100 421 ZU 209 Premije po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka 132.7 132.7 132.480,62 99,83 313 414100 421 ZU 210 "1.2.1.2. ""Podrška podizanju plastenika i staklenika""" 23.008 23.008 23.008,00 100,00 314 414100 421 ZU 211 "1.2.1.5. ""Podrška podizanju novih zasada voæa" 0 0 0,00 "" 315 414100 474 ZU 212 """Promocija domaæih proizvoda""" 4 4 3.650,00 91,25 316 412900 474 ZU 212/1 Ostali nepomenuti rashodi 800 800 578,23 72,28 317 415200 421 ZU 213 "Uèešæe u finansiranju JP ""Protivgradna preventiva Republike Srpske"" a.d. Gradiška" 45 45 45.000,00 100,00 318 415200 421 ZU 214 Uèešæe Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori) 40 37.1 37.012,56 99,76 319 487400 1090 ZU 214/1 Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putnièkog vozila )-Nabavka novog automobila 1.5 1.5 0,00 0,00 320 511300 421 ZU 214/2 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme- Nabavka automobila za terenski rad Poljoprivredne službe 30 30 0,00 0,00 321 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program korištenja sredstava od naplaæene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike 334.8 334.8 334.734,19 99,98 322 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740151 "" "" "" "" 323 "" "" "" (Šifra projekata) : 074407 "" "" "" "" 324 414100 421 ZU 215 Popravka i poboljšanje plodnosti zemljišta 334.8 334.8 334.734,19 99,98 325 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva od naknada za eksploataciju privatnih šuma 0 0 0,00 "" 326 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740151 "" "" "" "" 327 412900 422 ZU 216 Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina 0 0 0,00 "" 328 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za društvene djelatnosti 7.871.288 7.871.288 4.507.893,45 57,27 329 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odjeljenje za društvene djelatnosti 11.3 11.3 7.193,93 63,66 330 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740210 "" "" "" "" 331 411200 111 ZU 219 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2 2 1.933,05 96,65 332 412300 111 ZU 220 Rashodi za režijski materijal 2.1 2.1 2.045,91 97,42 333 412500 111 ZU 221 Rashodi za tekuæe održavanje 200 200 19,80 9,90 334 412600 111 ZU 222 Rashodi po osnovu putovanja 2.2 2.2 2.188,73 99,49 335 412700 111 ZU 223 Rashodi za struène usluge 900 900 551,74 61,30 336 412900 111 ZU 224 Ostali nepomenuti rashodi 800 800 454,70 56,84 337 511300 111 ZU 225 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3 3 0,00 0,00 338 516100 111 ZU 226 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara 100 100 0,00 0,00 339 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za obrazovanje i vaspitanje 1.271.038 1.271.038 1.108.603,08 87,22 340 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740158 "" "" "" "" 341 414100 911 IU 226/1 Subvencije privatnim vrtiæima 80 80 80.000,00 100,00 342 415200 950 IU 227 "Projekat ""Inkluzivne škole- inkluzivne zajednice""" 20 20 19.969,47 99,85 343 415200 950 IU 228 Grantovi za obrazovanje i vaspitanje 122.15 122.15 91.851,20 75,20 344 415200 922 IU 230 Grantovi za nauèno-istraživaèki rad uèenika u obrazovanju 4 4 2.000,00 50,00 345 416100 941 IU 231 Uèešæe u finansiranju nauèno-istraživaèkog rada 7 7 7.000,00 100,00 346 416100 941 IU 232 Doznake za izdavaèku djelatnost 10 10 9.400,00 94,00 347 416100 950 IU 233 Sredstva za studentske stipendije 773 773 764.320,00 98,88 348 416100 950 IU 234 Jednokratne pomoæi studentima 47.85 47.85 47.850,00 100,00 349 416100 950 IU 235 Sredstva za takmièenje uèenika osnovnih i srednjih škola 13 13 9.598,84 73,84 350 487900 941 IU 236 Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta 37 37 37.000,00 100,00 351 511200 950 IU 237 "Sredstva za sanaciju fasadnih staklenih stijena na OŠ ""Desanka Maksimoviæ"" iz kreditnih sredstava" 45 45 32.599,30 72,44 352 511200 950 IU 239 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata iz kredita 85.023 85.023 0,00 0,00 353 511200 950 IU 240 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata iz vlastitih sredstava 20 20 0,00 0,00 354 511300 950 IU 240/1 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 7.015 7.015 7.014,27 99,99 355 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za meðunarodni festival horova -""Zlatna Vila""" 500 400 310,98 77,75 356 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 357 "" "" "" (Šifra projekata): 074711 "" "" "" "" 358 411200 820 IU 241 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 0 0 0,00  * 359 412200 820 IU 242 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 0 0 0,00  * 360 412600 820 IU 243 Rashodi po osnovu putovanja 0 0 0,00  * 361 412700 820 IU 244 Rashodi za struène usluge 0 0 0,00  * 362 412900 820 IU 245 Ostali nepomenuti rashodi 500 400 310,98 77,75 363 415200 820 IU 246 Grantovi u zemlji 0 0 0,00  * 364 "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za manifestaciju: ""Književni susreti na Kozari""" 70 70 55.045,41 78,64 365 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 366 "" "" "" (Šifra projekata) : 074709 "" "" "" "" 367 411200 820 IU 247 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 146,70 29,34 368 412200 820 IU 248 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 5 5 900,00 18,00 369 412600 820 IU 249 Rashodi po osnovu putovanja 2 2 300,50 15,03 370 412700 820 IU 250 Rashodi za struène usluge 10 10 5.744,88 57,45 371 412900 820 IU 251 Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa, troškovi manifestacija i slièno) 46.5 46.5 46.495,33 99,99 372 511300 820 IU 251/1 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6 6 1.458,00 24,30 373 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Prijedorsko kulturno ljeto 77.93 78.03 77.937,80 99,88 374 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 375 "" "" "" (Šifra projekata) : 074722 "" "" "" "" 376 412200 820 IU 252 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 0 0 0,00 "" 377 412700 820 IU 253 Rashodi za struène usluge 0 0 0,00 "" 378 412900 820 IU 254 Ostali nepomenuti rashodi 17.05 17.15 17.057,80 99,46 379 415200 820 IU 255 Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije 60.88 60.88 60.880,00 100,00 380 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Kulturne manifestacije od znaèaja za Grad 205.57 205.57 200.574,97 97,57 381 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 382 "" "" "" (Šifra projekata) : 074715 "" "" "" "" 383 412900 950 IU 256 Uèešæe grada u finansiranju manifestacija od znaèaja za Grad 9 9 8.929,62 99,22 384 415200 820 IU 257 Grantovi neprofitnim organizacijama 196.57 196.57 191.645,35 97,49 385 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za sport i aktivnosti u fizièkoj kulturi Grada Prijedora 3.975.000 3.975.000 1.011.926,59 25,46 386 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740156 "" "" "" "" 387 415200 810 IU 259 Kapitalni grant za izgradnju, održavanje i opremanje sportske infrastrukture 35 35 34.596,20 98,85 388 415200 810 IU 260 Dotacije za sportske klubove i organizacije 400 400 399.467,00 99,87 389 415200 810 IU 261 Sportske manifestacije od znaèaja za Grad 65 65 53.371,21 82,11 390 415200 810 IU 262 "Finansiranje zakupa SD ""Mladost"" Prijedor" 250 250 250.000,00 100,00 391 415200 810 IU 263 Sredstva rezervi za sportske aktivnosti 200 200 194.162,44 97,08 392 415200 810 IU 266 Sredstva za razvoj školskog sporta 50 50 49.329,74 98,66 393 415200 810 IU 266/1 "Kapitalni grant za FK ""Omarska "" u Omarskoj" 20 20 20.000,00 100,00 394 415200 810 IU 268 "Kapitalni grant za izgradnju prostorija FK ""Sanièani""" 0 0 0,00 * 395 415200 810 IU 269 "Kapitalni grant za izgradnju 2 faza radova na stadionu FK ""Radnik-Urije""Prijedor" 40 40 0,00 0,00 396 415200 810 IU 270 Sufinansiranje izgradnje sportskih terena sa vještaèkom podlogom 100 100 0,00 0,00 397 416100 810 IU 271 Finansiranje vrhunskog sporta 15 15 11.000,00 73,33 398 511100 810 IU 273 Izgradnja reflektora na Gradskom stadionu iz kreditnih sredstava 800 800 0,00 0,00 399 511100 810 IU 273/1 Izgradnja sportske dvorane u Omarskoj_iz Programa javnih investicija Republike Srpske sl.glasnik 62/22 2.000.000 2.000.000 0,00 0,00 400 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO 1.033.112 1.033.112 895.507,27 86,68 401 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740205 "" "" "" "" 402 415200 820 IU 274 Finansiranje udruženja u oblasti amaterizma u kulturi 160 160 145.850,00 91,16 403 415200 820 IU 274/1 Grantovi NVO 50 50 0,00 0,00 404 415200 840 ZU 275 Sufinansiranje projekata nacionalnih manjina 25 25 22.500,00 90,00 405 415200 1090 ZU 276 Sufinansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja 120 120 100.050,00 83,38 406 415200 1090 ZU 277 Grant za pomoæ 3+; finansiranje udruženja sa 4 i više djece i ostali grantovi za 3+ 40 40 39.854,00 99,64 407 415200 840 ZU 278 Finansiranje Crvenog krsta 100 100 99.999,96 100,00 408 415200 1090 ZU 279 Uèešæe u finansiranju jednokratnih pomoæi, upuæivanja na banjsko lijeèenje i troškova dijela sahrana penzionera Grada Prijedor 300 300 299.900,00 99,97 409 415200 840 ZU 280 Sufinansiranje projekata NVO 58 58 58.000,00 100,00 410 415200 840 ZU 281 Sufinansiranje Udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata 40 40 20.000,00 50,00 411 415200 840 ZU 284 "Finansiranje""Regionalnog udruženja za izbjegla i raseljena lica sa sjedištem u Prijedoru""" 10 10 10.000,00 100,00 412 415200 840 ZU 286 "Grant za projekat ""Grad Prijedor centar kreativnih industrijama""" 20 20 18.200,00 91,00 413 416100 840 ZU 289 Sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i programa mladih 35 35 25.000,00 71,43 414 416100 840 ZU 290 Omladinska banka Prijedor 12 12 8.618,84 71,82 415 416100 840 ZU 291 Projekti iz Omladinske politike Grada Prijedor za period 2018-2022.godinu 10 2.94 0,00 0,00 416 412900 840 ZU 291 Ostali nepomenuti rashodi_Projekti iz Omladinske politike Grada Prijedor za period 2018-2022.godinu 0 7.06 7.051,69 99,88 417 416100 840 ZU 292 Podrška izvrsnosti mladih talenata 10 10 5.680,00 56,80 418 416100 840 ZU 293 Finansiranje Omladinskog savjeta Prijedor 10 10 7.500,00 75,00 419 416100 840 ZU 294 "Sufinansiranje Projekta ""ReLOaD 2"" -Regionalni program lokalne demokratije" 33.112 33.112 27.302,78 82,46 420 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za socijalnu zaštitu 1.066.838 1.066.838 1.031.893,47 96,72 421 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740203 "" "" "" "" 422 412900 1090 ZU 295 Bruto naknade za komisija za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje 45.95 48.55 48.501,65 99,90 423 412900 1090 ZU 296 Izrada socijalne karte Grada Prijedor 30 30 29.830,00 99,43 424 414100 1090 ZU 297 Subvencije ðaèkog prevoza 70 70.05 70.014,00 99,95 425 415200 1090 ZU 298 Uèešæe u finansiranju javnih kuhinja 218.888 218.888 215.132,66 98,28 426 416100 1090 ZU 299 Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova 70 70 69.950,00 99,93 427 416100 1090 ZU 300 Prevoz ðaka ošteæenih sluhom Banja Luka 25 22.35 19.802,00 88,60 428 416100 1090 ZU 301 Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica 40 40 38.806,45 97,02 429 416100 1090 ZU 302 Grant za vantjelesnu oplodnju 121 121 119.397,15 98,68 430 416100 1090 ZU 303 Fond za natalitet Grada Prijedor 346 346 341.150,00 98,60 431 416100 1090 ZU 304 Finansiranje kamate na kredite za mlade braène parove, koji kupuju prvu nekretninu na podruèju Grada Prijedor 80 80 59.410,47 74,26 432 416100 1090 ZU 305 Finansiranje projekata iz Akcionog plana za rješenje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture i zdravstvene i socijalne zaštite na podruèju Grada Prijedor za period 2019 - 2023. god. 20 20 19.899,09 99,50 433 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za zdravstvenu zaštitu 160 160 118.899,95 74,31 434 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740157 "" "" "" "" 435 412200 740 IU 306 Deratizacija i dezinsekcija 80 80 44.233,14 55,29 436 412900 740 IU 307 Troškovi mrtvozorstva 30 30 24.666,81 82,22 437 415200 740 IU 308 Ostali troškovi preventivne zaštite 0 0 0,00 "" 438 415200 740 IU 308/1 "Grant JZU ""Gradska apoteka"" Prijedor" 50 50 50.000,00 100,00 439 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za prostorno ureðenje 440 440 129.814,17 29,50 440 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za prostorno ureðenje 72 72 61.234,80 85,05 441 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740160 "" "" "" "" 442 411200 111 ZU 309 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2 2 663,45 33,17 443 412300 111 ZU 310 Rashodi za režijski materijal 4.5 4.5 2.744,01 60,98 444 412500 111 ZU 311 Rashodi za tekuæe održavanje 1.95 1.7 145,40 8,55 445 412600 111 ZU 312 Rashodi po osnovu putovanja 3.5 3.75 3.716,04 99,09 446 412700 111 ZU 313 1.4.4.4. Unapreðenje primjene GIS-a i ostale struène usluge 54 54 50.921,92 94,30 447 412900 111 ZU 314 Ostali nepomenuti rashodi 1.1 1.1 1.066,68 96,97 448 511300 111 ZU 315 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 4.95 4.95 1.977,30 39,95 449 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program ureðenja graðevinskog zemljišta 368 368 68.579,37 18,64 450 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740161 "" "" "" "" 451 412700 111 ZU 316 Rashodi za struène usluge 18 18 11.132,37 61,85 452 511700 111 ZU 317 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi projektovanja 350 350 57.447,00 16,41 453 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove 19.753.288 19.753.288 12.564.557,29 63,61 454 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odjeljenja za saobraæaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove 111 111 43.011,16 38,75 455 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740170 "" "" "" "" 456 411200 111 ZU 318 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.5 1.4 753,40 53,81 457 412200 111 ZU 319 Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za parkomate 5 5 3.249,61 64,99 458 412300 111 ZU 320 Rashodi za režijski materijal 8 8 4.408,11 55,10 459 412500 111 ZU 321 Rashodi za tekuæe održavanje 5 5 3.060,70 61,21 460 412600 111 ZU 322 Rashodi po osnovu putovanja 2.5 2.6 2.527,92 97,23 461 412700 111 ZU 323 Rashodi za struène usluge 2.5 2.5 522,94 20,92 462 412700 111 ZU 324 Rashodi za održavanje licenci_Autoked licenci 1.2 1.2 0,00 0,00 463 412900 111 ZU 325 Ostali nepomenuti rashodi 1.3 1.3 1.062,60 81,74 464 487400 1090 ZU 326 Sredstva za Fond solidarnosti (5 % od cijene kupljenog putnièkog vozila )-Nabavka novog automobila 3 3 0,00 0,00 465 511300 111 ZU 327 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 35 35 27.193,88 77,70 466 511300 111 ZU 328 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme -Nabavka putnièkog automobila 40 40 0,00 0,00 467 516100 111 ZU 329 Nabavka HTZ odjeæe i obuæe i inventara 6 6 232,00 3,87 468 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program komunalne potrošnje i infrastrukture 3.758.000 3.758.000 3.260.506,33 86,76 469 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 470 412500 660 ZU 329/1 Održavanje svjetlosne saobraæajne signalizacije 40 40 38.832,30 97,08 471 412500 660 ZU 330 Održavanje vertikalne signalizacije 40 30 29.999,97 100,00 472 412500 660 ZU 331 Održavanje uliène rasvjete 425 450 449.962,98 99,99 473 412500 660 ZU 332 Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova 28 12.7 2.737,80 21,56 474 412500 660 ZU 333 Održavanje autobuskih stanica u gradu Prijedoru 8 300 212,50 70,83 475 412800 660 ZU 335 Opšta komunalna potrošnja 1.200.000 1.200.000 1.197.454,89 99,79 476 412800 640 ZU 336 Javna rasvjeta redovna potrošnja 580 580 549.931,66 94,82 477 412800 560 ZU 337 Sredstva za zaštitu èovjekove okoline 10 10 9.850,35 98,50 478 412800 560 ZU 338 Uklanjanje divljih deponija na podruèju grada 30 30 22.349,85 74,50 479 412900 640 ZU 339 "Snimanje stanja izvedenih radova primarne i sekundarne kanalizacione mreže u naseljima: Tukovi, Èejreci i ""Svale- Èirkin polje- Orlovaèa""" 200 200 99.899,87 49,95 480 415200 660 ZU 340 Uèešæe Grada u sufinansiranju odobrenih projekata od strane ministarstva i drugih donatora 200 200 40.134,30 20,07 481 415200 560 ZU 341 Uèešæe Grada u sufinansiranju odobrenih projekata energetske efikasnosti na objektima u gradu Prijedor sa donatorima 0 0 0,00 "" 482 416100 1090 ZU 342 Sufinansiranje neprofitabilnih autobuskih linija 200 200 131.250,00 65,63 483 511100 640 ZU 343 Investicije uliène rasvjete 150 150 120.847,05 80,56 484 511100 640 ZU 344 Izdaci za infrastrukturu za led rasvjetu 550 550 519.803,14 94,51 485 511100 660 ZU 345 Izgradnja i uvoðenje parking servisa iz kreditnih sredstava 0 0 0,00 "" 486 511100 660 ZU 345/1 Nabavka i postavljanje autobuskih stanica u gradu Prijedoru 22 30 29.999,97 100,00 487 511100 660 ZU 346 Dogradnja kanalizacione mreže u naselju Janjiæa pumpa i izgradnja dijela puta Briševo Crkva-raskršæe Raljaš, MZ LJubija iz sredstava Republièkog sekretarijata za raseljena lica i migracije 50 50 0,00 0,00 488 511100 660 ZU 347 Dogradnja kanalizacione mreže u naselju Janjiæa pumpa 25 25 17.239,70 68,96 489 511200 660 ZU 349 Adaptacija uliène rasvjete na novoizgraðenu niskonaponsku mrežu 0 0 0,00 "" 490 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program upotrebe sredstava za gradske objekte 170.52 170.52 120.269,86 70,53 491 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 492 412500 660 ZU 350 Održavanje parking servisa 20 20 13.721,91 68,61 493 412500 660 ZU 351 Održavanje objekata u vlasništvu Grada 70 70 67.421,68 96,32 494 412500 660 ZU 352 Održavanje i ureðenje obala rijeke Sane 20 20 14.065,08 70,33 495 412500 660 ZU 353 Uklanjanje devastiranih graðevinskih objekata na gradskom graðevinskom zemljištu 0 0 0,00 "" 496 412500 660 ZU 354 Uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja u saradnji sa kancelarijom OSCE-a 6 6 278,80 4,65 497 412700 660 ZU 355 Uèešæe u Programu Smart City u gradu Prijedor 7.5 7.5 0,00 0,00 498 412900 660 ZU 356 Ostali nepomenuti rashodi 7.02 7.02 6.949,80 99,00 499 412700 660 ZU 357/1 Troškovi za izradu projektne dokumentacije, pribavljanje graðevinskih dozvola, revizija tehnièke dokumentacije, tehnièki prijem,geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte 40 40 17.832,59 44,58 500 511100 660 ZU 357 Troškovi za izradu projektne dokumentacije, pribavljanje graðevinskih dozvola, revizija tehnièke dokumentacije, tehnièki prijem,geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte 0 0 0,00 "" 501 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program održavanja i izgradnje objekata u MZ 3.891.500 3.891.500 460.093,76 11,82 502 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 503 412500 660 ZU 358 Održavanje domova i ostalih objekata MZ 15 15 4.829,55 32,20 504 511100 660 ZU 359 Izgradnja vodovoda u selu Donji Garevci, zaselak Kukiæi iz kreditnih sredstava 25.922 25.922 25.921,25 100,00 505 511100 660 ZU 363 Ureðenje eksterijera oko boraèkih zgrada iz kreditnih sredstava 420 420 418.082,58 99,54 506 511100 660 ZU 364/1 Izgradnja kanalizacije u Omarskoj-prva faza_iz Programa javnih investicija Republike Srpske sl.glasnik 62/22 1.000.000 1.000.000 0,00 0,00 507 511100 660 ZU 364/2 """Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliko Palanèište, Stari Voænjak i Kavanište""_iz Programa javnih investicija Republike Srpske sl.glasnik 62/22" 2.056.295 2.056.295 0,00 0,00 508 511100 660 ZU 364/3 Izgradnja kanalizacije u zoni Krajina Celpak 85 85 0,00 0,00 509 511100 660 ZU 367 Izgradnja vodovodne mreže u naselju Èarakovu- Gornje Polje iz kreditnih sredstava 105 105 0,00 0,00 510 511200 660 ZU 369 Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada iz kreditnih sredstava 168.973 168.973 5.950,38 3,52 511 511200 660 ZU 369/1 Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada iz vlastitih sredstava 5.31 5.31 5.310,00 100,00 512 511300 660 ZU 371 Nabavka opreme u mjesnim zajednicama 10 10 0,00 0,00 513 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sufinansiranje projekata socijalnog stanovanja 80 80 33.543,53 41,93 514 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 515 414100 1060 IU 373 Subvencija zakupnine u okviru neprofitnog socijalnog stanovanja za graðane u stanju socijalnih potreba u gradu Prijedoru 20 20 18.397,77 91,99 516 414100 1060 IU 374 Subvencije za graðane u stanju socijalnih potreba za vodovodne/kanalizacione raèune u okviru MEG Projekta u gradu Prijedor 15 15 12.792,24 85,28 517 415200 1060 IU 375 "Projekat: ""Državni projekat stambenog zbrinjavanja u BiH"" (BH1/C1;BHL/C2:BH2/C1; BH4; BH5; BH6)." 10 10 2.353,52 23,54 518 511100 1060 IU 377 "Projekat: ""Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica"": 32 stana u Raškovcu " 15 15 0,00 0,00 519 511100 1060 IU 378 "Projekat: ""Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB-2"" - (20 stanova Raškovac)" 15 15 0,00 0,00 520 511100 1060 IU 380 "Projekat: ""Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica"" - (50 stanova Peæani)" 5 5 0,00 0,00 521 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Plan upravljanja i održavanja zgrada socijalnog stanovanja Grada Prijedora 54.956 54.956 20.186,88 36,73 522 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 523 412200 1060 IU 381 Rashodi za energiju, komunalne, i komunikacijske usluge 3 3.7 3.639,96 98,38 524 412300 1060 IU 382 Rashodi za materijalne troškove 345 345 65,91 19,10 525 412500 1060 IU 383 Rashodi za tekuæe održavanje 36.186 35.486 3.517,15 9,91 526 412900 1060 IU 384 Ostali nepomenuti rashodi 15.425 15.425 12.963,86 84,04 527 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program korištenja vodnih naknada 390 390 13.656,21 3,50 528 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 529 412500 660 ZU 385 Ureðenje manjih vodotoka na podruèju grada Prijedora, otklanjanje štete uslijed bujiènih rjeèica i slièno 94.5 93.3 6.984,90 7,49 530 511100 630 ZU 386 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema od ulice VI krajiške brigade do Žegerskog mosta 5.5 6.7 6.671,31 99,57 531 511100 630 ZU 387 Uèešæe u izgradnji tercijalne mreže i mreže kuænih prikljuèaka u naselju Glavice I, II, III i IV 175 175 0,00 0,00 532 511200 630 ZU 387/1 Rehabilitacija mosta na Bereku u naselju Stari Grad 65 65 0,00 0,00 533 511200 630 ZU 388 Rekonstrukcija vodovodne mreže u zaseocima Horiæi - Paðeni - Žeger 50 50 0,00 0,00 534 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program upotrebe nadoknada po Zakonu o šumama 490 490 158.925,40 32,43 535 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740154 "" "" "" "" 536 412500 422 ZU 389 Održavanje puteva i putnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja,sanacija puteva sa makadamskim i asfaltnim kolovoznim zastorom) 236.6 236.6 90.877,42 38,41 537 412500 422 ZU 391 Spreèavanje erozija od bujica i odrona zemljišta 200 200 29.670,78 14,84 538 412800 422 ZU 390 Zaštita izvorišta pitke vode 15 15 0,00 0,00 539 412900 422 ZU 391 Spreèavanje erozija od bujica i odrona zemljišta 0 0 0,00 "" 540 415200 422 ZU 392 "Izgradnja i održavanje infrastrukturnih objekata u zaštiæenom podruèju Nacionalnog parka ""Kozara""" 30 30 30.000,00 100,00 541 511300 422 ZU 393 Izdaci za nabavku opreme za gašenje šumskih požara 8.4 8.4 8.377,20 99,73 542 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva 10.057.312 10.057.312 7.704.364,16 76,60 543 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740172 "" "" "" "" 544 412100 660 ZU 394 Zakup imovine za parkirališta 30 30 13.530,12 45,10 545 412500 660 ZU 395 Rashodi za održavanje ulica i puteva 1.200.000 1.200.000 1.145.995,67 95,50 546 412800 660 ZU 396 Zimska služba i sl.usluge 220 220 159.114,94 72,32 547 412900 660 ZU 397 Ostali nepomenuti rashodi (naknada štete) 5 5 0,00 0,00 548 415200 660 ZU 398 Grantovi za sufinansiranje infrastrukturnih radova sa uèešæem graðana liènim radom 150 150 112.687,81 75,13 549 511100 660 ZU 399 Izgradnja puteva iz kreditnih sredstava 0 0 0,00 "" 550 511100 660 ZU 400 Izgradnja puteva i komunalne infrastrukture iz transfera Vlade Republike Srpske iz Programa javnih investicija 1.217.968 1.217.968 1.017.771,02 83,56 551 511100 660 ZU 400/1 """Asfaltiranje putnih pravaca u novim naseljima na širem podruèju grada Prijedor""_iz Programa javnih investicija Republike Srpske sl.glasnik 62/22" 4.843.705 4.843.705 4.843.705,00 100,00 552 511100 660 ZU 402 Uèešæe grada Prijedor u sufinansiranju projekata u MZ sa Ministarstvom za izbjeglice Federacije BiH 300 300 36.559,60 12,19 553 511100 660 ZU 405 Izgradnja trotoara u Ulici Mitropolita Petra Zimonjiæa u naselju Peæani iz kreditnih sredstava 0 0 0,00 "" 554 511100 660 ZU 406 Izgradnja puteva (sufinansiranje sa Gradom 40%) iz kreditnih sredstava 150 150 0,00 0,00 555 511100 660 ZU 407 Izgradnja puteva (sufinansiranje sa Gradom 40%) iz budžetskih sredstava 0 0 "" "" 556 511100 660 ZU 408 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak -drveni prostor (C-104) 0 0 "" "" 557 511100 660 ZU 410 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodromsko naselje iz kreditnih sredstava 375 375 375.000,00 100,00 558 511100 660 ZU 410/1 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodromsko naselje iz vlastitih sredstava "" "" "" "" 559 511100 660 ZU 411 Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Celpak iz kreditnih sredstava 0 0 "" "" 560 511200 660 ZU 412 Rekonstrukcija puteva iz kreditnih sredstava 180.639 180.639 0,00 0,00 561 511200 660 ZU 412/1 Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjiæa u naselju Peæani iz kreditnih sredstava 1.370.000 1.370.000 0,00 0,00 562 638100 0 "" 418 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti-Agencija za bezbijednost saobraæaja 15 15 0,00 0,00 563 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi koordinacije po Programu ureðenja graðevinskog zemljišta 750 750 750.000,00 100,00 564 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740172 "" "" "" "" 565 412700 660 ZU 419 Rashodi za izradu projektne dokumentacije, nadzora i ostale struène usluge 750 750 750.000,00 100,00 566 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za boraèko invalidsku zaštitu 630 630 625.020,05 99,21 567 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za boraèko invalidsku zaštitu 14.5 14.5 9.996,65 68,94 568 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740180 "" "" "" "" 569 411200 111 ZU 420 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 226,70 45,34 570 412300 111 ZU 421 Rashodi za režijski materijal 3.4 3.4 1.465,75 43,11 571 412500 111 ZU 422 Rashodi za tekuæe održavanje 1.3 1.3 634,20 48,78 572 412600 111 ZU 423 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 1,00 0,20 573 412700 111 ZU 424 Rashodi za struène usluge 3.5 3.5 3.215,10 91,86 574 412900 111 ZU 425 Ostali nepomenuti rashodi 1.3 1.3 1.223,00 94,08 575 511300 111 ZU 426 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 4 4 3.230,90 80,77 576 516100 111 ZU 426/1 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 0 0 0,00 "" 577 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostali rashodi iz nadležnosti za boraèko invalidsku zaštitu 615.5 615.5 615.023,40 99,92 578 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740181 "" "" "" "" 579 415200 111 ZU 427 Obilježavanje istorijskih datuma 38 38 37.951,00 99,87 580 415200 111 ZU 428 Finansiranje udruženja RVS-a 17 17 17.000,00 100,00 581 415200 111 ZU 429 "Finansiranje Udruženja graðana- ""Veterani Republike Srpske""" 10 10 10.000,00 100,00 582 415200 111 ZU 430 Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a 26.5 26.5 26.500,00 100,00 583 415200 111 ZU 431 Finansiranje boraèke organizacije 115 115 115.000,00 100,00 584 415200 111 ZU 432 Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca 94 94 94.000,00 100,00 585 415200 111 ZU 433 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama 20 20 20.000,00 100,00 586 415200 1060 IU 434/1 Novèana sredstva po javnom pozivu za pomoæ u stambenom zbrinjavanju èlanova porodica poginulih boraca, RVI i boraca 150 150 150.000,00 100,00 587 416100 111 ZU 435 Doznake po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI 115 100.9 100.550,00 99,65 588 416100 111 ZU 436 Doznake po Odluci za banjsko lijeèenje 30 44.1 44.022,40 99,82 589 511200 1060 ZU 437 Pomoæ po javnom pozivu oko stambenog zbrinjavanja èlanova porodica poginulih , RVI i boraca iz sredstva budžeta Grada 0 0 0,00 "" 590 511200 1060 ZU 437/1 Izrada projektne dokumentacije, ureðenje zemljišta i UT uslova po projektu Vlade Republike Srpske o izgradnji stanova za porodice poginulih i RVI od I do IV kategorije 0 0 0,00 "" 591 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Ostala budžetska potrošnja Grada 5.064.739 5.064.739 4.538.305,61 89,61 592 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostala budžetska potrošnja 5.064.739 5.064.739 4.538.305,61 89,61 593 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740190 "" "" "" "" 594 412700 111 ZU 437/2 Rashodi za struène usluge-(finansijskog posredovanja) 175 175 120.396,40 68,80 595 412900 111 ZU 438 Porezi, takse i naknade Grada 0 0 0,00 "" 596 412900 111 ZU 439 Povrat poreza 0 0 0,00 "" 597 412900 111 ZU 440 Rashodi za porez na nepokretnost za imovinu Grada, porezi, takse i naknade Grada i povrat poreza 150 150 147.972,31 98,65 598 413100 111 ZU 440/1 Rashodi po osnovu kamata na obveznice u zemlji 0 0 0,00 "" 599 413300 111 ZU 441 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 761 761 760.096,84 99,88 600 413900 111 ZU 444 Zatezne kamate po sudskim sporovima 1 1 0,00 0,00 601 414100 111 ZU 445 Subvencija Toplani a.d. Prijedor 2.250.000 2.250.000 2.194.810,00 97,55 602 414100 474 ZU 446 "1.4.4.3. ""Jaèanje Fondacije za razvoj (subvencija kamata na kredite)""" 100 100 53.726,15 53,73 603 415200 660 ZU 447 Grantovi za komunalnu infrastrukturu 20 20 0,00 0,00 604 418100 111 ZU 448 Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti- Svjetska banka 202.5 202.5 153.319,40 75,71 605 419100 111 ZU 449 Ostali nepomenuti rashodi (Sudska presude ) 820.739 825.739 824.834,65 99,89 606 487200 111 ZU 450 Transferi entitetu-po zapisnicima PU RS 12 7 5.863,25 83,76 607 487300 111 ZU 451 Transferi jedinicama lokalne samouprave-po zapisnicima PU RS 4.5 4.5 1.952,68 43,39 608 487400 111 ZU 452 Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja-po zapisnicima PU RS 9 9 990,81 11,01 609 487400 1090 ZU 453 Sredstva za Fond solidarnosti (0,025 % poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini) 10 10 9.745,66 97,46 610 511100 630 ZU 454 Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture iz uèešæa graðana (naknada AD Vodovodu i ostali izdaci) 50 50 21.162,29 42,32 611 513100 660 ZU 455 Kupovina zemljišta za potrebe Grada po odlukama Skupštine Grada 30 32 31.675,76 98,99 612 621100 0 "" 455/1 Izdaci za otplatu glavnice po obveznicama u zemlji 0 0 0,00 "" 613 621300 0 "" 456 Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji 0 0 0,00 "" 614 628100 0 "" 458 Izdaci za otplatu glavnice po kreditu Svjetske banke 62 62 59.824,76 96,49 615 631100 0 "" 459 Izdaci po osnovu PDV-a u ulaznim fakturama 350 350 128.999,92 36,86 616 631300 0 "" 460 Izdaci po osnovu avansa 5 3 0,00 0,00 617 631900 0 "" 461 Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina (Rješenja PU RS) 20 23 22.892,67 99,53 618 631900 0 "" 462 Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina (Rješenja UIO) 27 24 0,00 0,00 619 638100 0 "" 463 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 5 5 42,06 0,84 620 "" "" "" II -Ostali budžetski korisnici 26.066.730 26.066.730 25.375.389,54 97,35 621 "" "" "" (Operativna jedinica 2.) FOND 01 "" "" "" "" 622 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni rad Prijedor 8.455.192 8.455.192 8.255.761,73 97,64 623 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Djelatnost centra za socijalni rad 1.544.357 1.544.117 1.512.042,22 97,92 624 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740300 "" "" "" "" 625 411100 1090 ZU 464 Rashodi za bruto plate 1.040.000 1.034.300 1.034.212,13 99,99 626 411200 1090 ZU 465 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 222 240.65 240.641,79 100,00 627 411300 1090 ZU 466 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 37 24.2 24.189,58 99,96 628 411400 1090 ZU 467 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) i jubilarne nagrade 11 11 10.997,05 99,97 629 412200 1090 ZU 468 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 75 75 61.716,70 82,29 630 412300 1090 ZU 469 Rashodi za režijski materijal 10.868 10.868 9.101,53 83,75 631 412500 1090 ZU 470 Rashodi za tekuæe održavanje 1.55 1.4 622,49 44,46 632 412600 1090 ZU 471 Rashodi po osnovu putovanja 6.658 6.558 2.658,96 40,55 633 412700 1090 ZU 472 Rashodi za struène usluge 18 18 16.277,62 90,43 634 412900 1090 ZU 473 Ostali nepomenuti rashodi 23.34 23.34 21.632,45 92,68 635 419100 1090 ZU 474 Rashodi po sudskim rješenjima 1 1 1.000,00 100,00 636 511300 1090 ZU 475 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 31 31 28.357,28 91,48 637 516100 1090 ZU 476 Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, HTZ i ambalaže 1.6 1.61 1.600,45 99,41 638 638100 0 "" 478 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 65.341 65.191 59.034,19 90,56 639 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi socijalne zaštite 3.975.898 3.976.138 3.834.262,14 96,43 640 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740301 "" "" "" "" 641 412500 1090 ZU 479 Održavanje prevoznih sredstava za terenski rad 1.5 1.64 1.031,78 62,91 642 412600 1090 ZU 480 Rashodi goriva za terenski rad službi Centra 7.5 7.6 7.512,33 98,85 643 413900 1090 ZU 480/1 Zatezne kamate po sudskim sporovima 12.558 12.558 0,00 0,00 644 416100 1090 ZU 481 Novèane pomoæi licima u stanju socijalne pomoæi od Grada (50% ) 446.7 383 382.259,39 99,81 645 416100 1090 ZU 482 Dodatak za pomoæ i njegu drugog lica od Grada (50% ) 1.558.108 1.618.100 1.616.889,46 99,93 646 416100 1090 ZU 483 Jednokratne pomoæi 70 71.4 71.319,60 99,89 647 416100 1090 ZU 484 Prihvatna stanica 6 5.5 320,20 5,82 648 416100 1090 ZU 485 Ostale tekuæe doznake štiæenicima socijalne zaštite 25 25.1 25.007,46 99,63 649 416100 1090 ZU 486 Udžbenici za uèenike u stanju socijalnih potreba 10 10 9.300,00 93,00 650 416300 1090 ZU 487 Smještaj u ustanove 740.976 735.483 636.708,47 86,57 651 416300 1090 ZU 488 Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu 252.5 252.5 240.281,75 95,16 652 416300 1090 ZU 489 Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite - izdaci za ddnevno zbrinjavanje lica sa intelektualnim poteškoæama 65 65 63.509,00 97,71 653 416300 1090 ZU 490 "Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite ""sredstva za prošireno pravo na personalnu asistenciju""" 66 66 57.949,00 87,80 654 419100 1090 ZU 490/1 Rashodi po sudskim rješenjima 73.107 73.107 73.106,26 100,00 655 487400 1090 ZU 491 Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih 97.545 105.5 105.463,64 99,97 656 631900 0 "" 492 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih poreskog duga iz ranijih godina 543.404 543.65 543.603,80 99,99 657 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi iz Republièkih transfera za troškove socijalne zaštite 2.934.937 2.934.937 2.909.457,37 99,13 658 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740301 "" "" "" "" 659 416100 1090 ZU 493 Novèane pomoæi licima u stanju socijalne pomoæi koje sufinansira Republika (50%) 446.7 383 382.461,19 99,86 660 416100 1090 ZU 494 Dodatak za pomoæ i njegu drugog lica koje sufinansira Republika (50%) 1.558.108 1.618.100 1.617.953,70 99,99 661 416100 1090 ZU 495 Podrška izjednaèavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju koje sufinansira Republika 62 43 42.443,00 98,70 662 416100 1090 ZU 496 Lièna invalidnina za lica sa invaliditetom 717.344 781 780.951,36 99,99 663 487400 1090 ZU 497 Zdravstvena zaštita korisnika novèane pomoæi i dodatka za pomoæ i njegu drugog lica koje finansira Republika 150.785 109.837 85.648,12 77,98 664 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Djeèiji vrtiæ ""Radost"" Prijedor" 2.521.600 2.521.600 2.489.706,46 98,74 665 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi djelatnosti javne ustanove 2.521.600 2.521.600 2.489.706,46 98,74 666 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740400 "" "" "" "" 667 411100 911 IU 498 Rashodi za bruto plate 1.586.000 1.549.777 1.518.610,06 97,99 668 411200 911 IU 499 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 315 357.9 357.832,30 99,98 669 411300 911 IU 500 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundira 15 11.2 11.197,60 99,98 670 411400 911 IU 501 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 30 25.7 25.651,70 99,81 671 412200 911 IU 502 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 110 110.5 110.460,20 99,96 672 412300 911 IU 503 Rashodi za režijski materijal 17 12.1 12.055,63 99,63 673 412400 911 IU 504 Rashodi za materijal za posebne namjene 144 155.5 155.429,16 99,95 674 412500 911 IU 505 Rashodi za tekuæe održavanje 170 166 165.580,76 99,75 675 412600 911 IU 506 Rashodi po osnovu putovanja 2 900 875,00 97,22 676 412700 911 IU 507 Rashodi za struène usluge 33.6 31.7 31.699,41 100,00 677 412900 911 IU 508 Ostali nepomenuti rashodi 15 13.4 13.393,44 99,95 678 511300 911 IU 509 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 2.538 2.748 2.747,00 99,96 679 511700 911 IU 510 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 0 0 0,00 "" 680 516100 911 IU 511 Izdaci za zalihe sitnog inventara 6.462 6.462 6.461,57 99,99 681 638100 0 "" 512 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira 75 77.713 77.712,63 100,00 682 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Pozorište Prijedor 1.030.597 1.030.597 1.008.624,92 97,87 683 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove i troškovi za pripremu i realizaciju predstava 1.030.597 1.030.597 1.008.624,92 97,87 684 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740501 "" "" "" "" 685 411100 820 IU 513 Rashodi za bruto plate 690.347 685.247 663.710,97 96,86 686 411200 820 IU 514 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 168.5 173 172.716,10 99,84 687 411300 820 IU 515 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 0 0 0,00 "" 688 411400 820 IU 516 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 5 5.3 5.283,53 99,69 689 412200 820 IU 517 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 84 84 83.972,18 99,97 690 412300 820 IU 518 Rashodi za režijski materijal 4 4 3.986,73 99,67 691 412500 820 IU 519 Rashodi za tekuæe održavanje 5.5 5.5 5.448,97 99,07 692 412600 820 IU 520 Rashodi po osnovu putovanja 1.5 1.5 1.466,60 97,77 693 412700 820 IU 521 Rashodi za struène usluge 5 5 4.993,18 99,86 694 412900 820 IU 523 "Ostali nepomenuti rashodi i festival pozorišta ""Zlatna vila""" 66 66.3 66.298,46 100,00 695 511300 820 IU 527 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 750 750 748,20 99,76 696 511300 820 IU 528 Izdaci za zamjenu postojeæeg sistema za vatrodojavu 0 0 0,00 "" 697 638100 0 "" 529 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 0 0 0,00 "" 698 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Galerija Sreten Stojanoviæ"" Prijedor" 124.8 124.8 115.945,38 92,90 699 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove ""Galerija Sreten Stojanoviæ"" " 124.8 124.8 115.945,38 92,90 700 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740502 "" "" "" "" 701 411100 820 IU 530 Rashodi za bruto plate 55 55 50.080,89 91,06 702 411200 820 IU 531 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 10.8 10.8 10.754,60 99,58 703 411300 820 IU 532 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 0 0 0,00 "" 704 411400 820 IU 533 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 1 1 0,00 0,00 705 412200 820 IU 534 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 7.5 6.67 6.303,14 94,50 706 412300 820 IU 535 Rashodi za režijski materijal 1 1.05 1.040,46 99,09 707 412400 820 IU 536 Rashodi za materijal za posebne namjene 1.5 1.25 1.169,21 93,54 708 412500 820 IU 537 Rashodi za tekuæe održavanje 4 4 3.432,70 85,82 709 412600 820 IU 538 Rashodi po osnovu putovanja 2 1.7 914,36 53,79 710 412700 820 IU 539 Rashodi za struène usluge 7.5 8 7.993,14 99,91 711 412900 820 IU 540 "Troškovi djelatnosti ""Galerije 96"" " 29.5 30.33 30.324,48 99,98 712 419100 820 IU 541 Rashodi po sudskim rješenjima 0 0 0,00 "" 713 511300 820 IU 542 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 4 4 3.932,40 98,31 714 516100 820 IU 543 Izdaci za zalihe sitnog inventara, htz opreme i sl. 1 1 0,00 0,00 715 638100 0 "" 544 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira 0 0 0,00 "" 716 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Centar za prikazivanje filmova"" Prijedor" 301.25 301.25 248.346,79 82,44 717 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU ""Centar za prikazivanje filmova"" Prijedor" 301.25 301.25 248.346,79 82,44 718 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740920 "" "" "" "" 719 411100 820 IU 545 Rashodi za bruto plate 132.7 132.7 121.168,13 91,31 720 411200 820 IU 546 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 29 29 27.490,31 94,79 721 411300 820 IU 547 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 5 5 4.800,10 96,00 722 411400 820 IU 548 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 4.3 4.3 4.298,00 99,95 723 412200 820 IU 549 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 18.85 18.85 18.740,57 99,42 724 412300 820 IU 550 Rashodi za režijski materijal 5.6 5.6 3.645,19 65,09 725 412400 820 IU 551 Rashodi za materijal za posebne namjene 200 200 169,91 84,96 726 412500 820 IU 552 Rashodi za tekuæe održavanje 9.68 9.68 8.162,15 84,32 727 412600 820 IU 553 Rashodi po osnovu putovanja 1 1 544,31 54,43 728 412700 820 IU 554 Rashodi za struène usluge 8 8 3.022,81 37,79 729 412900 820 IU 555 Rashodi za distributere filmova i ostali nespomenuti rashodi 60 60 38.677,57 64,46 730 413900 820 IU 556 Rashodi po osnovu zateznih kamata 100 100 8,48 8,48 731 511300 820 IU 557 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1 1 854,70 85,47 732 511700 820 IU 558 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 0 0 0,00 "" 733 516100 820 IU 559 Izdaci za zalihe sitnog inventara, htz opreme i sl. 600 600 294,87 49,15 734 631100 0 "" 560 Izdaci po osnovu PDV-a 18.22 18.22 11.661,96 64,01 735 638100 0 "" 561 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 7 7 4.807,73 68,68 736 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor ""Preda-Pd"" Prijedor" 458.95 458.95 453.033,78 98,71 737 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Javne Ustanove 458.95 458.95 453.033,78 98,71 738 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740910 "" "" "" "" 739 411100 474 ZU 562 Rashodi za bruto plate 311 304.23 300.614,68 98,81 740 411200 474 ZU 563 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 60.9 66.52 66.206,02 99,53 741 411300 474 ZU 564 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 3.6 1.8 1.758,72 97,71 742 411400 474 ZU 565 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 2.3 2.3 2.142,00 93,13 743 412200 474 ZU 566 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 30 30 29.090,17 96,97 744 412300 474 ZU 567 Rashodi za režijski materijal 2.5 2.5 2.406,75 96,27 745 412500 474 ZU 568 Rashodi za tekuæe održavanje 4.055 4.055 3.827,76 94,40 746 412600 474 ZU 569 Rashodi po osnovu putovanja 4.5 5.55 5.542,89 99,87 747 412700 474 ZU 570 Rashodi za struène usluge 2 2 1.566,82 78,34 748 412900 474 ZU 571 Ostali nepomenuti rashodi 12 13 12.966,03 99,74 749 511300 474 ZU 574 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 95 95 95,00 100,00 750 638100 0 "" 575 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 26 26.9 26.816,94 99,69 751 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Turistièka organizacija Grada Prijedor 203.35 203.35 157.988,72 77,69 752 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove turistièke organizacije 153.35 153.35 113.658,42 74,12 753 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740510 "" "" "" "" 754 411100 473 ZU 576 Rashodi za bruto plate 85 85 60.843,25 71,58 755 411200 473 ZU 577 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 15 15 11.726,73 78,18 756 411300 473 ZU 578 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 8 16 15.918,29 99,49 757 411400 473 ZU 579 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 4.4 4.4 4.385,00 99,66 758 412200 473 ZU 580 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 7 7 5.381,57 76,88 759 412300 473 ZU 581 Rashodi za režijski materijal 950 950 831,93 87,57 760 412500 473 ZU 582 Rashodi za tekuæe održavanje Ustanove 700 700 543,53 77,65 761 412600 473 ZU 583 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 319,28 63,86 762 412700 473 ZU 584 Rashodi za struène usluge 1 1 639,72 63,97 763 412900 473 ZU 585 Ostali nepomenuti rashodi 12.25 12.25 11.342,53 92,59 764 511300 473 ZU 586 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 750 750 749,00 99,87 765 638100 0 "" 587 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 17.8 9.8 977,59 9,98 766 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Projekti iz strategije razvoja Turistièke organizacije Grada Prijedor 50 50 44.330,30 88,66 767 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740510 "" "" "" "" 768 "" "" "" 1.3.1.3. Unapreðenje ostale turistièke infrastrukture i sadržaja "" "" "" "" 769 "" "" "" 1.3.1.4. Kreiranje i podsticaj novih turistièkih proizvoda "" "" "" "" 770 "" "" "" 1.3.1.5. Promocija turistièke ponude grada Prijedora i Kozare "" "" "" "" 771 411200 473 ZU 588 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2 2 782,40 39,12 772 412200 473 ZU 589 Troškovi prevoza po projektima turistièkih manifestacija 7 7 6.979,10 99,70 773 412500 473 ZU 590 Unapreðenje i održavanje turistièke signalizacije Grada Prijedora 7 7 6.977,41 99,68 774 412600 473 ZU 591 Putni troškovi za posjete sajmovima i sprovoðenje projekata 5 5 2.482,54 49,65 775 412700 473 ZU 592 Troškovi izrade projektne dokumentacije i grafièkog dizajna 9 9 8.995,25 99,95 776 412900 473 ZU 593 Troškovi promocije postojeæih i novih projekata iz strategije razvoja Grada 20 20 18.113,60 90,57 777 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JZU Dom zdravlja Prijedor 11.686.118 11.686.118 11.406.498,10 97,61 778 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor 11.686.118 11.686.118 11.406.498,10 97,61 779 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740700 "" "" "" "" 780 411100 740 IU 594 Rashodi za bruto plate 8.208.800 8.208.800 8.052.818,04 98,10 781 411200 740 IU 595 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 130 137.5 137.405,91 99,93 782 411300 740 IU 596 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 203.2 205.8 205.746,71 99,97 783 411400 740 IU 597 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 125 114.8 105.804,45 92,16 784 412200 740 IU 598 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 300 286.2 286.162,55 99,99 785 412300 740 IU 599 Rashodi za režijski materijal 70 70.2 70.118,59 99,88 786 412400 740 IU 600 Rashodi za materijal za posebne namjene 5 5.8 5.776,03 99,59 787 412500 740 IU 601 Rashodi za tekuæe održavanje Ustanove 75 76.6 76.570,41 99,96 788 412600 740 IU 602 Rashodi po osnovu putovanja 90 92 91.634,30 99,60 789 412700 740 IU 603 Rashodi za struène usluge 264 273.7 273.664,75 99,99 790 412800 740 IU 603/1 Rashodi za usluge održavanje javnih površina i zaštitu životne sredine 20 20 19.909,04 99,55 791 412900 740 IU 604 Ostali nepomenuti rashodi 182 200.5 200.354,35 99,93 792 415200 740 IU 604/1 Grantovi u zemlji 5 5.1 5.100,00 100,00 793 418100 740 IU 605 Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti 0 0 0,00 "" 794 419100 740 IU 605/1 Rashodi po sudskim riješenjima 5.24 5.24 5.240,00 100,00 795 511300 740 IU 606 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 190 146 122.467,72 83,88 796 516100 740 IU 607 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 650 675 674.038,73 99,86 797 628100 0 "" 608 Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti 0 0 0,00 "" 798 631100 0 "" 608/1 Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost 7 7 6.554,28 93,63 799 631900 0 "" 609 Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 762.878 762.878 762.877,90 100,00 800 638100 0 "" 610 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 393 393 304.254,34 77,42 801 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Rashodi srednjih škola 1.079.066 1.079.066 1.057.291,02 97,98 802 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Gimnazija ""Sveti Sava"" Prijedor" 137.582 137.582 129.192,80 93,90 803 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Gimnazija ""Sveti Sava"" Prijedor " 137.582 137.582 129.192,80 93,90 804 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150028 "" "" "" "" 805 411100 922 IU 610/1 Rashodi za bruto plate 6.2 6.2 6.189,66 99,83 806 411200 922 IU 611 Rashodi za prevoz radnika 12.35 12.35 11.793,99 95,50 807 411200 922 IU 612 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 410,00 82,00 808 412100 922 IU 613 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 7 7 6.289,92 89,86 809 412200 922 IU 614 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikac. i transp. usluga 47.5 47.5 42.111,36 88,66 810 412300 922 IU 615 Rashodi za režijski materijal 8 8 7.994,91 99,94 811 412400 922 IU 616 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 2.5 2.5 2.373,77 94,95 812 412500 922 IU 617 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 10 10 9.935,15 99,35 813 412600 922 IU 618 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3.6 3.6 3.327,87 92,44 814 412700 922 IU 619 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 13 13 12.649,00 97,30 815 412900 922 IU 620 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 9.5 9.5 8.835,78 93,01 816 511300 922 IU 621 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 17.432 17.432 17.281,39 99,14 817 516100 922 IU 622 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0,00 "" 818 631900 0 "" 623 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0,00 "" 819 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Elektrotehnièka škola Prijedor 132.86 132.86 132.355,93 99,62 820 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Elektrotehnièka škola Prijedor 132.86 132.86 132.355,93 99,62 821 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150029 "" "" "" "" 822 411200 922 IU 624 Rashodi za prevoz radnika 19.75 19.68 19.662,95 99,91 823 411200 922 IU 625 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 510 510,00 100,00 824 412100 922 IU 626 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 0 0 0,00 "" 825 412200 922 IU 627 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 53 53 52.676,89 99,39 826 412300 922 IU 628 Rashodi za režijski materijal 9.6 9.9 9.842,29 99,42 827 412400 922 IU 629 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 3.25 3.25 3.236,62 99,59 828 412500 922 IU 630 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 11.53 11.53 11.492,59 99,68 829 412600 922 IU 631 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3 2.55 2.530,38 99,23 830 412700 922 IU 632 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 9 8.85 8.841,55 99,90 831 412900 922 IU 633 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 6.4 6.76 6.744,49 99,77 832 511300 922 IU 634 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 13.22 13.22 13.209,45 99,92 833 516100 922 IU 635 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 205 205 203,96 99,49 834 631900 0 "" 636 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 3.405 3.405 3.404,76 99,99 835 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Mašinska škola Prijedor 130.79 130.79 130.601,47 99,86 836 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Mašinske škole Prijedor 130.79 130.79 130.601,47 99,86 837 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150030 "" "" "" "" 838 411200 922 IU 637 Rashodi za prevoz radnika 17.71 17.71 17.702,70 99,96 839 411200 922 IU 638 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.3 1.3 1.295,60 99,66 840 412100 922 IU 639 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 0 0 0,00 "" 841 412200 922 IU 640 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 49.5 49.37 49.249,48 99,76 842 412300 922 IU 641 Rashodi za režijski materijal 7.5 7.5 7.495,85 99,94 843 412400 922 IU 642 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 6 6 5.999,06 99,98 844 412500 922 IU 643 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 10.1 10.1 10.098,71 99,99 845 412600 922 IU 644 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3.14 3.14 3.119,68 99,35 846 412700 922 IU 645 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 10.672 10.672 10.661,59 99,90 847 412900 922 IU 646 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 6.5 6.63 6.623,64 99,90 848 511300 922 IU 647 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 14.06 14.06 14.054,46 99,96 849 516100 922 IU 648 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 900 900 895,94 99,55 850 631900 0 "" 649 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 3.408 3.408 3.404,76 99,90 851 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor 108.27 107.81 101.613,71 94,25 852 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Poljoprivredne prehrambene škole Prijedor 108.27 107.81 101.613,71 94,25 853 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150031 "" "" "" "" 854 411200 922 IU 650 Rashodi za prevoz radnika 11.194 11.594 11.590,33 99,97 855 411200 922 IU 651 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.3 900 892,08 99,12 856 412100 922 IU 652 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 7.2 7.2 6.350,40 88,20 857 412200 922 IU 653 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 46 46 42.862,74 93,18 858 412300 922 IU 654 Rashodi za režijski materijal 6.638 6.178 6.132,15 99,26 859 412400 922 IU 655 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 4 4 3.448,27 86,21 860 412500 922 IU 656 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 8.238 8.238 8.057,09 97,80 861 412600 922 IU 657 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 830 830 543,10 65,43 862 412700 922 IU 658 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 6.17 6.17 6.143,72 99,57 863 412900 922 IU 659 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 7 7 6.989,96 99,86 864 511300 922 IU 660 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 7.5 7.5 6.900,80 92,01 865 516100 922 IU 661 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 2.2 2.2 1.703,07 77,41 866 631900 0 "" 662 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0,00 "" 867 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 123.918 123.918 123.084,85 99,33 868 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 123.918 123.918 123.084,85 99,33 869 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150032 "" "" "" "" 870 411200 922 IU 663 Rashodi za prevoz radnika 14.5 14.5 14.491,86 99,94 871 411200 922 IU 664 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1 1 942,57 94,26 872 412100 922 IU 665 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 7.8 7.8 7.711,20 98,86 873 412200 922 IU 666 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 50.718 51.218 51.185,18 99,94 874 412300 922 IU 667 Rashodi za režijski materijal 8.5 8.5 8.423,34 99,10 875 412400 922 IU 668 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 1 1 988,49 98,85 876 412500 922 IU 669 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 5.5 5.5 5.336,81 97,03 877 412600 922 IU 670 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3 2.7 2.694,88 99,81 878 412700 922 IU 671 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 11.5 11.3 11.294,90 99,95 879 412900 922 IU 672 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 7.6 7.6 7.305,82 96,13 880 511300 922 IU 673 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 11.9 11.9 11.884,47 99,87 881 516100 922 IU 674 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 900 900 825,33 91,70 882 631900 0 "" 675 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0,00 "" 883 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Srednjoškolski centar Prijedor"" Prijedor" 138.2 138.66 138.254,13 99,71 884 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU ""Srednjoškolskog centara Prijedor"" Prijedor" 138.2 138.66 138.254,13 99,71 885 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150033 "" "" "" "" 886 411200 922 IU 676 Rashodi za prevoz radnika 26 25.8 25.735,01 99,75 887 411200 922 IU 677 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1.5 1 995,45 99,55 888 412100 922 IU 678 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 6.8 6.25 6.168,96 98,70 889 412200 922 IU 679 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 44.5 43.5 43.381,70 99,73 890 412300 922 IU 680 Rashodi za režijski materijal 9 9.28 9.254,25 99,72 891 412400 922 IU 681 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 6.35 6.35 6.343,42 99,90 892 412500 922 IU 682 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 7.6 9.525 9.520,41 99,95 893 412600 922 IU 683 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 4.2 3.92 3.886,87 99,15 894 412700 922 IU 684 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 11.5 12.495 12.486,80 99,93 895 412900 922 IU 685 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 9.5 9.2 9.160,25 99,57 896 511300 922 IU 686 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 9.05 9.6 9.596,05 99,96 897 516100 922 IU 687 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 2.2 1.74 1.724,96 99,14 898 631900 0 "" 688 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0,00 "" 899 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Muzièka škola ""Savo Balaban"" Prijedor" 37.146 37.146 37.052,93 99,75 900 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Muzièke škole ""Savo Balaban"" Prijedor" 37.146 37.146 37.052,93 99,75 901 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400002 "" "" "" "" 902 411200 922 IU 689 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 0 0 0,00 #DIV/0! 903 412100 922 IU 690 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 975 975 975,00 100,00 904 412200 922 IU 691 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 20.2 20.915 20.912,01 99,99 905 412300 922 IU 692 Rashodi za režijski materijal 5.4 5.4 5.395,25 99,91 906 412400 922 IU 693 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 0 0 0,00 #DIV/0! 907 412500 922 IU 694 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 1.671 1.486 1.472,93 99,12 908 412600 922 IU 695 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1 920 888,17 96,54 909 412700 922 IU 696 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 6.6 6.15 6.147,99 99,97 910 412900 922 IU 697 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 1.3 1.3 1.261,58 97,04 911 511300 922 IU 698 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 0 0 0,00 "" 912 516100 922 IU 699 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0,00 "" 913 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 270.3 270.3 265.135,20 98,09 914 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 165.3 165.3 160.136,30 96,88 915 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400014 "" "" "" "" 916 411100 922 IU 699/1 Rashodi za bruto plate 9 9 5.560,50 61,78 917 411200 922 IU 700 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 100 80,00 80,00 918 412200 922 IU 701 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 17.5 17.5 17.368,84 99,25 919 412300 922 IU 702 Rashodi za režijski materijal 13.3 13.3 13.263,89 99,73 920 412400 922 IU 703 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 9.3 9.3 9.288,93 99,88 921 412500 922 IU 704 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 5.2 5.2 5.199,78 100,00 922 412600 922 IU 705 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1.8 1.8 1.534,52 85,25 923 412700 922 IU 706 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 3.5 3.5 3.492,37 99,78 924 412900 922 IU 707 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 2 2 1.999,73 99,99 925 511300 922 IU 708 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 83 83 81.748,00 98,49 926 516100 922 IU 709 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 600 600 599,74 99,96 927 631900 0 "" 709/1 Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina 20 20 20.000,00 100,00 928 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi prevoza i ishrane djece za JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 105 105 104.998,90 100,00 929 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400014 "" "" "" "" 930 415200 922 IU 710 "Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece u JU Centar ""Sunce" 105 105 104.998,90 100,00 931 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Narodna Biblioteka ""Æirilo i Metodije"" Prijedor" 110.987 110.987 98.458,16 88,71 932 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove 107.437 107.437 95.498,59 88,89 933 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180003 "" "" "" "" 934 411200 820 IU 711 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1 1 120,00 12,00 935 412100 922 IU 712 Rashodi po osnovu zakupa poslovnih objekata i prostora 8.037 8.037 8.035,72 99,98 936 412200 820 IU 713 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 23.5 23.5 21.170,50 90,09 937 412300 820 IU 714 Rashodi za režijski materijal 10.5 10.5 9.328,32 88,84 938 412500 820 IU 715 Rashodi za tekuæe održavanje 4 4 3.376,59 84,41 939 412600 820 IU 716 Rashodi po osnovu putovanja 2 1.9 977,08 51,43 940 412700 820 IU 717 Rashodi za struène usluge 7.5 13.5 11.352,35 84,09 941 412700 820 IU 718 "Izdavaèka Djelatnost Organizacionog Odbora Susreti na Kozari Edicija ""Ovjenèani""" 6 0 0,00  * 942 412900 820 IU 719 Ostali nepomenuti rashodi Ustanove 19.8 16.9 16.860,73 99,77 943 412900 820 IU 720 Ostali nepomenuti rashodi 6 9 8.958,92 99,54 944 511300 820 IU 721 Izdaci za nabavku opreme (knjige i ostala oprema) 17.6 17.6 15.173,41 86,21 945 516100 820 IU 722 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 1.5 1.5 144,97 9,66 946 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi iz Republièkih transfera za Matiènu biblioteku 3.55 3.55 2.959,57 83,37 947 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180003 "" "" "" "" 948 411200 820 IU 723 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 300 280,00 93,33 949 412600 820 IU 724 Rashodi po osnovu putovanja 1 570 560,94 98,41 950 412700 820 IU 725 Rashodi za struène usluge 1 590 585,00 99,15 951 412900 820 IU 726 Ostali nepomenuti rashodi 1 1.64 1.533,63 93,51 952 511300 820 IU 727 Izdaci za nabavku opreme 450 450 0,00 0,00 953 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Matièni Muzej ""Muzej Kozare ""Prijedor" 94.82 94.82 83.734,48 88,31 954 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove 71.32 71.32 65.221,44 91,45 955 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 956 411100 820 IU 728 Rashodi za bruto plate 12.87 12.87 12.857,97 99,91 957 411200 820 IU 729 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 450 450 69,90 15,53 958 412200 820 IU 730 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 28 28 23.783,65 84,94 959 412300 820 IU 731 Rashodi za režijski materijal 3 3.66 3.652,67 99,80 960 412500 820 IU 732 Rashodi za tekuæe održavanje 4 4 3.913,86 97,85 961 412600 820 IU 733 Rashodi po osnovu putovanja 1 1.23 1.204,33 97,91 962 412700 820 IU 734 Rashodi za struène usluge 6 6 5.604,27 93,40 963 412900 820 IU 735 Ostali nepomenuti rashodi 11.5 10.84 10.341,46 95,40 964 511300 820 IU 736 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 4 4 3.532,58 88,31 965 516100 820 IU 737 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 500 270 260,75 96,57 966 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi iz Republièkih transfera za Matièni muzej 7 7 3.178,74 45,41 967 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 968 411200 820 IU 738 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 100 0,00 0,00 969 412300 820 IU 739 Rashodi za režijski materijal 250 250 51,40 20,56 970 412600 820 IU 740 Rashodi po osnovu putovanja 200 200 0,00 0,00 971 412700 820 IU 741 Rashodi za struène usluge 50 50 0,00 0,00 972 412900 820 IU 742 Ostali nepomenuti rashodi 6.4 6.4 3.127,34 48,86 973 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi za ""4.Meðunarodno bijenale radova na papiru""" 16.5 16.5 15.334,30 92,94 974 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 975 411200 820 IU 743 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 200 200 122,24 61,12 976 412200 820 IU 744 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 2 1.5 820,24 54,68 977 412300 820 IU 745 Rashodi za režijski materijal 0 0 0,00  * 978 412400 820 IU 746 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 0 0,00  * 979 412600 820 IU 747 Rashodi po osnovu putovanja 800 800 696,93 87,12 980 412700 820 IU 748 Rashodi za struène usluge 5.5 5.5 5.286,79 96,12 981 412900 820 IU 749 Ostali nepomenuti rashodi 8 8.5 8.408,10 98,92 982 "" "" "" III Nerasporeðeni prihodi 300 300 263.851,52 87,95 983 "" "" "" (Tekuæa budžetska rezerva) "" "" "" "" 984 "" "" "" "" "" "" "" "" 985 "" "" "" REKAPITULACIJA: FOND 01 "" "" "" "" 986 "" "" "" I Gradska uprava ( Operativna jedinica 1.) FOND 01 51.926.675 51.926.675 38.972.383,95 75,05 987 "" "" "" II Ostali budžetski korisnici 26.066.730 26.066.730 25.375.389,54 97,35 988 "" "" "" (Operativna jedinica 2. ) FOND 01 "" "" "" "" 989 "" "" "" III Nerasporeðeni prihodi (Tekuæa budžetska rezerva) 300 300 263.851,52 87,95 990 "" "" "" UKUPNO RASHODI I IZDACI ZA 2022. GODINU: (I+II+III) _FOND 01 78.293.405 78.293.405 64.611.625,01 82,52 991 "" "" "" "" "" "" "" "" 992 "" "" "" "" "" "" "" "" 993 "" "" "" "" "" "" "" "" 994 "" "" "" "" "" "" "" "" 995 "" "" "" I -Gradska uprava (Operativna jedinica 1.) FOND 02 10.5 10.5 6.764,50 64,42 996 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Gradonaèelnik "" "" "" "" 997 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi kabineta Gradonaèelnika Prijedora 2 2 2.000,00 100,00 998 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740120 "" "" "" "" 999 416100 1090 ZU "" Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta republike, opština i gradova 2 2 2.000,00  100,00 1000 "" "" "" "" "" "" "" "" 1001 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za opštu upravu 8.5 8.5 4.764,50 56,05 1002 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740130 "" "" "" "" 1003 412900 111 ZU "" Ostali nepomenuti rashodi 8.5 8.5 4.764,50  56,05 1004 "" "" "" "" "" "" "" "" 1005 "" "" "" II -Ostali budžetski korisnici 94.099 94.099 70.350,85 74,76 1006 "" "" "" (Operativna jedinica 2.) FOND 02 "" "" "" "" 1007 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni rad Prijedor 1.8 1.8 1.715,55 95,31 1008 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi socijalne zaštite 1.8 1.8 1.715,55 95,31 1009 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740301 "" "" "" "" 1010 416100 1090 ZU "" Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta republike, opština i gradova 1.8 1.8 1.715,55  95,31 1011 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Matièni Muzej ""Muzej Kozare ""Prijedor" 2.465 2.465 966,70 39,22 1012 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove 2.465 2.465 966,70 39,22 1013 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 1014 412200 820 IU "" Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 2.465 2.465 966,70  39,22 1015 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor 32.5 32.5 29.008,44 89,26 1016 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Poljoprivredne prehrambene škole Prijedor 32.5 32.5 29.008,44 89,26 1017 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150031 "" "" "" "" 1018 411200 922 IU "" Rashodi za smještaj i putne dnevnice 500 500 0,00  * 1019 412200 922 IU "" Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 2 2 2.470,00 *  1020 412300 922 IU "" Rashodi za režijski materijal 0 0 80,01 *  1021 412400 922 IU "" Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 25 25 23.494,94 93,97  1022 412500 922 IU "" Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 500 500 0,00 *  1023 412600 922 IU "" Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 662 662 0,00 *  1024 412700 922 IU "" Rashodi za struène usluge 500 500 580,00 *  1025 412900 922 IU "" Ostali nepomenuti rashodi 3 3 2.383,49  79,44 1026 416100 922 IU "" Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta republike, opština i gradova 338 338 0,00  * 1027 511300 922 IU "" Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 0 0 0,00  * 1028 516100 922 IU "" Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0,00  * 1029 "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 20 20 34.327,58 171,64 1030 "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 20 20 34.327,58 171,64 1031 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150032 "" "" "" "" 1032 412400 922 IU "" Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 18.4 18.4 33.231,52 *  1033 412700 922 IU "" Rashodi za struène usluge 600 600 537,40 89,56  1034 412900 922 IU "" Ostali nepomenuti rashodi 500 500 390,00 78,00  1035 516100 922 IU "" Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 500 500 168,66 33,73  1036 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Srednjoškolski centar Prijedor"" Prijedor" 33 33 0,00 0,00 1037 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU ""Srednjoškolskog centara Prijedor"" Prijedor" 33 33 0,00 0,00 1038 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150033 "" "" "" "" 1039 412200 922 IU "" Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 200 200  *  * 1040 412900 922 IU "" Ostali nepomenuti rashodi 31.3 31.3  *  * 1041 511300 922 IU "" Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 1.5 1.5  *  * 1042 "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 4.334 4.334 4.332,58 99,97 1043 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 4.334 4.334 4.332,58 99,97 1044 "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400014 "" "" "" "" 1045 412300 922 IU "" Rashodi za režijski materijal 239 239 238,28 99,69 1046 412400 922 IU "" Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 0 0 0,00  * 1047 412500 922 IU "" Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 414 414 414,00 100,00 1048 412700 922 IU "" Rashodi za struène usluge 3.681 3.681 3.680,30 99,98 1049 511300 922 IU "" Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 0 0 0,00  * 1050 "" "" "" "" "" "" "" "" 1051 "" "" "" REKAPITULACIJA: FOND 02 "" "" "" "" 1052 "" "" "" I Gradska uprava ( Operativna jedinica 1.) FOND 02 10.5 10.5 6.764,50 64,42 1053 "" "" "" II Ostali budžetski korisnici 94.099 94.099 70.350,85 74,76 1054 "" "" "" (Operativna jedinica 2. ) FOND 02 "" "" "" "" 1055 "" "" "" UKUPNO RASHODI I IZDACI ZA 2022. GODINU: (I+II) _FOND 02 104.599 104.599 77.115,35 73,72