_id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 EK KOD FUNKC KLASA ZAJEDNIÈKA USLUGA/INDIVIDUALNA USLUGA BROJ POZICIJE PO OBJAVLJENOM BUDŽETU ZA 2020. GODINU OPIS I REBALANS BUDŽETA ZA 2021.GODINU PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2021.GODINU IZVRŠENJE 01.01.DO 31.12.2021.GOD. INDEX (8/7*100 2 1 2 3 4 5 6 7 8 "" 3 "" "" "" "" I -Gradska uprava (Operativna jedinica 1.) 56,354,918 56,152,898 48,783,844 86.88 4 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Gradonaèelnik 9,977,095 9,927,095 9,868,372 99.41 5 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi kabineta Gradonaèelnika Prijedora 347,095 397,195 396,442 99.81 6 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740120 "" "" "" "" 7 411200 111 ZU 1 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 3,000 2,650 2,617 98.76 8 412300 111 ZU 2 Rashodi za režijski materijal 7,000 7,650 7,635 99.8 9 412500 111 ZU 3 Rashodi za tekuæe održavanje 3,200 2,400 2,388 99.51 10 412600 111 ZU 4 Rashodi po osnovu putovanja 3,000 4,500 4,461 99.14 11 412700 111 ZU 5 Rashodi za struène usluge 20,000 22,400 22,353 99.79 12 412900 111 ZU 6 Ostali nepomenuti rashodi 70,000 85,550 85,526 99.97 13 415200 111 ZU 7 Grantovi u zemlji 70,000 70,000 69,678 99.54 14 416100 1090 ZU 8 Jednokratne pomoæi socijalno ugroženih (U nadležnosti Odjeljenja za društvene djelatnosti) 0 0 0 "" 15 416100 1090 ZU 9 Ostale doznake graðanima 15,000 10,500 10,415 99.19 16 416100 1090 ZU 10 Podrška za lijeèenje boraèke populacije 0 0 0 * 17 511300 111 ZU 11 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 8,000 7,200 7,157 99.4 18 512100 111 ZU 12 Izdaci za dragocijenosti 0 0 0 "" 19 516100 111 ZU 13 Izdaci za zalihe materijala 1,500 850 816 95.98 20 631100 0 "" 14 Izdaci po osnovu PDV-a 70,000 107,100 107,003 99.91 21 631900 0 "" 14-Jan Ostali izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina po Zapisniku UIO 76,395 76,395 76,394 100 22 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi manifestacija od posebnog interesa za promociju Grada 337,000 286,900 280,935 97.92 23 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 24 "" "" "" "" Doèek Nove godine na Trgu "" "" "" "" 25 "" "" "" "" Doèek djeèije Nove godine "" "" "" "" 26 "" "" "" "" Dan Republike "" "" "" "" 27 "" "" "" "" Obilježavanje Dana grada "" "" "" "" 28 "" "" "" "" Obilježavanje Krsne slave grada "" "" "" "" 29 "" "" "" "" Konferencija beba "" "" "" "" 30 "" "" "" "" Meðunarodni dan djeteta "" "" "" "" 31 "" "" "" "" Svetosavski bal "" "" "" "" 32 "" "" "" "" "Manifestacija ""Selo veselo""" "" "" "" "" 33 "" "" "" "" Veèeri kulturnog stvaralaštva "" "" "" "" 34 "" "" "" "" Dani zime na Kozari "" "" "" "" 35 "" "" "" "" Prijedorska zima 2021. godine (Zimska èarolija) "" "" "" "" 36 "" "" "" "" Ostale gradske manifestacije od interesa za promociju Grada "" "" "" "" 37 412200 111 ZU 15 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi (Prevoz uèesnika manifestacija, usluge obezbjeðivanja manifestacija) 7,000 5,100 5,036 98.75 38 412700 111 ZU 16 Rashodi za struène usluge 15,000 5,700 5,665 99.39 39 412900 111 ZU 17 Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa uèesnika manifestacija, troškovi ugostiteljskih usluga za uèesnike manifestacija ) 315,000 276,100 270,234 97.88 40 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi za usluge medijske promocije grada 620,000 620,000 618,263 99.72 41 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 42 412700 111 ZU 21 Rashodi za struène usluge medijskih promocija Grada 170,000 170,000 168,271 98.98 43 415200 111 ZU 23 "Grantovi u zemlji - Uèešæe u finansiranju AD ""Kozarskog vjesnika""" 450,000 450,000 449,992 100 44 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za posebne namjene 480,000 430,000 409,832 95.31 45 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 46 415200 840 ZU 25 Grant vjerskim institucijama za tekuæe i kapitalne projekte 175,000 180,000 179,778 99.88 47 415200 840 ZU 25-Jan Uèešæe u izgradnji parohijskog doma na Urijama 50,000 50,000 50,000 100 48 415200 1060 ZU 26-Jan Podrška povratka 0 23,470 23,469 100 49 416100 1060 ZU 27 Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica 55,000 0 0 * 50 416100 1060 ZU 28 Sredstva za podršku povratka 200,000 176,530 156,585 88.7 51 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu u borbi protiv virusa Korona 0 0 0 "" 52 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740123 "" "" "" "" 53 412200 111 ZU 28-Jan Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga "" "" "" "" 54 412300 111 ZU 28-Feb Rashodi za režijski materijal "" "" "" "" 55 412500 111 ZU 28-Mar Rashodi za tekuæe održavanje "" "" "" "" 56 412800 660 ZU 28-Apr Rashodi za ostale usluge održavanja javnih površina "" "" "" "" 57 412900 111 ZU 28-May Ostali neklasifikovani rashodi "" "" "" "" 58 415200 840 ZU 28-Jun Grantovi neprofitnim organizacijama "" "" "" "" 59 511300 111 ZU 28-Jul Izdaci za nabavku opreme "" "" "" "" 60 516100 111 ZU 28-Aug Izdaci za zalihe materijala "" "" "" "" 61 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Plate i naknade zaposlenih u Gradskoj upravi 8,193,000 8,193,000 8,162,900 99.63 62 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740126 "" "" "" "" 63 411100 412 ZU 29 Rashodi za bruto plate 6,340,000 6,239,950 6,210,710 99.53 64 411200 412 ZU 30 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada 1,195,000 1,232,300 1,232,233 99.99 65 411300 412 ZU 31 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 144,000 187,900 187,897 100 66 411300 412 ZU 32 Sredstva za potencijalna bolovanja koja se ne refundiraju (bruto) 20,000 0 0 "" 67 411400 412 ZU 33 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 104,000 103,300 102,529 99.25 68 412900 111 ZU 34 Ostali nepomenuti rashodi –Ugovori o djelu 250,000 310,700 310,694 100 69 638100 0 "" 35 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira 125,000 118,850 118,836 99.99 70 638100 0 "" 36 Sredstva za naknade za potencijalno porodiljsko odsustvo i za bolovanje preko 30 dana koja se refundiraju (neto) 15,000 0 0 "" 71 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Struèna služba Gradonaèelnika (Zbir po šiframa potrošaèkih jedinica: 00740110 i 00740111) 2,041,041 2,004,560 1,943,215 96.94 72 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi struène službe Gradonaèelnika 1,258,021 1,221,540 1,184,542 96.97 73 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 74 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi struène službe Gradonaèelnika (tri odsjeka) 231,200 202,629 180,072 88.87 75 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741243 - Odsjek za javne nabavke "" "" "" "" 76 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741244 - Odsjek za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak "" "" "" "" 77 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741245 - Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina "" "" "" "" 78 411200 111 ZU 37 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 0 0 "" 79 412300 111 ZU 38 Rashodi za režijski materijal 3,000 2,250 2,241 99.59 80 412500 111 ZU 39 Rashodi za tekuæe održavanje 200 200 123 61.58 81 412600 111 ZU 40 Rashodi po osnovu putovanja 1,000 0 0 "" 82 412700 111 ZU 41 Rashodi za struène usluge (rashodi za osiguranje zaposlenih, rashodi za notarske i prevodilaèke usluge, rashodi za objavu oglasa i konkursa, izdaci za geodetsko katastarske usluge, izdaci za usluge vještaèenja, izdaci za ostale usluge informisanja i medija) 39,500 45,100 45,044 99.87 83 412900 111 ZU 42 Ostali nepomenuti rashodi 700 1,200 1,160 96.66 84 511100 660 ZU 43 Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti) iz kredita 133,000 58,120 35,772 61.55 85 513100 660 ZU 43/1 Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti) iz kredita 0 74,880 74,880 100 86 511300 111 ZU 44 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za kancelarijski namještaj i izdaci za raèunarsku opremu) 3,000 4,270 4,269 99.98 87 516100 111 ZU 45 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 300 230 204 88.79 88 631200 0 "" 46 Izdaci po osnovu depozita i kaucija 50,000 16,379 16,379 100 89 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Odsjek za struène i administrativne poslove Skupštine Grada 47,021 53,571 53,200 99.31 90 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 91 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741251 "" "" "" "" 92 411200 111 ZU 47 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,000 1,700 1,667 98.05 93 412300 111 ZU 48 Rashodi za režijski materijal 4,000 2,800 2,713 96.9 94 412500 111 ZU 49 Rashodi za tekuæe održavanje 2,000 400 338 84.41 95 412600 111 ZU 50 Rashodi po osnovu putovanja 1,000 2,700 2,671 98.94 96 412700 111 ZU 51 Rashodi za struène usluge ( rashodi za objavu oglasa i konkursa i ostale usluge informisanja i medija) 17,600 23,400 23,374 99.89 97 412900 111 ZU 52 Ostali nepomenuti rashodi 9,000 11,550 11,513 99.68 98 511300 111 ZU 53 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za kancelarijski namještaj i izdaci za raèunarsku opremu,izdaci za nabavku klima ureðaja, nabavka tableta za odbornike i nabavka zaštitinih roletni) 11,921 10,921 10,921 100 99 516100 111 ZU 54 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 500 100 3 3 100 "" "" "" "" Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije 343,650 303,300 298,538 98.43 101 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 102 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741254 "" "" "" "" 103 411200 111 ZU 55 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 100 20 20 104 412200 111 ZU 56 Rashodi po osnovu IP CENTREX usluge,TOTAL GROUP, IP/MPLS VPN I BIZ integrisanih usluga, VPN Trezor,direktnog pristupa internetu i usluga pristupa internetu, videonadzora i javnog uzbunjivanja 168,500 122,400 122,359 99.97 105 "" "" "" "" telekom usluge za poboljšanja kvaliteta života graðana (Smart City) senzori, WI FI u gradskoj zoni i sms plaæanje parkinga i VAS usluga "" "" "" "" 106 412300 111 ZU 57 Rashodi za režijski materijal 2,000 400 396 98.94 107 412500 111 ZU 58 Rashodi za tekuæe održavanje 2,000 700 630 89.96 108 412600 111 ZU 59 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 68 13.6 109 412700 111 ZU 60 Rashodi za struène usluge (Print sistem menadžment, održavanje raèunarske opreme i održavanje softvera) 125,000 125,000 121,968 97.57 110 412900 111 ZU 61 Ostali nepomenuti rashodi 5,500 6,700 6,688 99.83 111 511300 111 ZU 62 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (Izdaci za nabavku namještaja, izdaci za nabavku raèunarske opreme i nabavku raèunarske mrežne opreme, izdaci za nabavku telefonske opreme, nabavka servera) 13,350 13,350 12,519 93.78 112 511700 111 ZU 63 Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Licence, softveri, antivirusni programi, softver za sms naplatu parkinga, softver za bekap i replikaciju postojeæeg servera) iz kredita 26,050 26,050 26,050 100 113 511700 111 ZU 63/1 Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Licence, softveri, antivirusni programi, softver za sms naplatu parkinga, softver za bekap i replikaciju postojeæeg servera) iz vlastitih sredstava 0 7,850 7,840 99.88 114 516100 111 ZU 64 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 250 250 0 0 115 "" "" "" "" Odsjek za zajednièke poslove 622,950 651,040 643,943 98.91 116 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 117 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741252 "" "" "" "" 118 411200 111 ZU 65 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 350 240 240 99.81 119 412200 111 ZU 66 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga u Gradskoj upravi 507,000 537,100 537,083 100 120 412300 111 ZU 67 Rashodi za režijski materijal 33,800 31,000 30,798 99.35 121 412500 111 ZU 68 Rashodi za tekuæe održavanje 50,000 47,400 47,303 99.8 122 412600 111 ZU 69 Rashodi po osnovu putovanja 100 3,200 3,176 99.25 123 412700 111 ZU 70 Rashodi za struène usluge (rashodi za osiguranje imovine , rashodi za osiguranje vozila i tehnièki pregled vozila) 17,900 17,600 10,972 62.34 124 412900 111 ZU 71 Ostali nepomenuti rashodi 5,300 5,700 5,651 99.15 125 516100 111 ZU 73 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 8,500 8,800 8,720 99.09 126 "" "" "" "" Odsjek za mjesne zajednice 13,200 11,000 8,789 79.9 127 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740110 "" "" "" "" 128 "" "" "" "" Šifra projekta: 0741253 "" "" "" "" 129 411200 111 ZU 74 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 100 0 0 130 412300 111 ZU 75 Rashodi za režijski materijal 3,300 3,300 2,561 77.61 131 412500 111 ZU 76 Rashodi za tekuæe održavanje 1,800 300 283 94.28 132 412600 111 ZU 77 Rashodi po osnovu putovanja 300 300 0 0 133 412700 111 ZU 78 Rashodi za struène usluge 300 300 300 100 134 412900 111 ZU 79 Ostali nepomenuti rashodi 1,500 1,200 1,134 94.51 135 511300 111 ZU 80 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5,000 5,000 4,019 80.39 136 516100 111 ZU 81 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 900 500 491 98.26 137 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostale posebne namjene iz nadležnosti Gradske uprave 559,320 559,320 538,924 96.35 138 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740111 "" "" "" "" 139 412900 111 ZU 82 Ostali nepomenuti rashodi -bruto naknade odbornicima, komisijama i odborima 460,320 460,320 440,165 95.62 140 415200 111 ZU 83 Grantovi u zemlji -Uèešæe u finansiranju politièkih partija 99,000 99,000 98,759 99.76 141 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi izbora 223,700 223,700 219,749 98.23 142 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740111 "" "" "" "" 143 411200 111 ZU 84 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,000 100 0 0 144 412100 111 ZU 85 Rashodi po osnovu zakupa za biraèka mjesta 3,500 2,300 2,300 100 145 412200 111 ZU 86 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 1,000 1,000 185 18.45 146 412300 111 ZU 87 Rashodi za režijski materijal 6,000 4,100 4,038 98.5 147 412500 111 ZU 87/1 Rashodi za tekuæe održavanje 1,000 1,000 89 8.87 148 412600 111 ZU 88 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1,000 900 0 0 149 412700 111 ZU 89 Rashodi za struène usluge 0 1,200 1,158 96.53 150 412900 111 ZU 90 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih èlanova Gradske izborne komisije i angažovanih lica u procesu tehnièke pripreme i provodjenja izbora 74,200 82,700 82,614 99.9 151 412900 111 ZU 91 Rashodi za bruto naknade èlanovima biraèkih odbora 135,000 129,400 129,366 99.97 152 511300 111 ZU 92 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1,000 1,000 0 0 153 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi izbora u mjesnim zajednicama 0 0 0 "" 154 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740111 "" "" "" "" 155 412700 111 ZU 92/1 Rashodi za struène usluge 0 0 "" "" 156 412900 111 ZU 92/2 Rashodi za bruto naknade èlanovima biraèkih odbora 0 0 "" "" 157 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Jedinica za internu reviziju 5,700 5,700 2,595 45.52 158 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Jedinice za internu reviziju 5,700 5,700 2,595 45.52 159 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740121 "" "" "" "" 160 411200 111 ZU 93 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 60 12 161 412300 111 ZU 94 Rashodi za režijski materijal 700 700 477 68.12 162 412500 111 ZU 95 Rashodi za tekuæe održavanje 0 0 0 "" 163 412600 111 ZU 96 Rashodi po osnovu putovanja 1,200 1,200 538 44.82 164 412700 111 ZU 97 Rashodi za struène usluge 0 0 0 "" 165 412900 111 ZU 98 Ostali nepomenuti rashodi 2,000 2,000 920 46 166 511300 111 ZU 99 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1,300 1,300 600 46.17 167 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek za inspekcijske poslove 16,100 14,900 4,069 27.31 168 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka za inspekcijske poslove 16,100 14,900 4,069 27.31 169 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740127 "" "" "" "" 170 411200 111 ZU 100 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2,500 2,500 70 2.8 171 412300 111 ZU 101 Rashodi za režijski materijal 4,000 4,000 3,076 76.89 172 412500 111 ZU 102 Rashodi za tekuæe održavanje 1,000 1,000 205 20.48 173 412600 111 ZU 103 Rashodi po osnovu putovanja 1,500 300 83 27.77 174 412700 111 ZU 104 Rashodi za struène usluge 1,000 1,000 0 0 175 511300 111 ZU 106 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6,000 6,000 600 10 176 516100 111 ZU 107 Izdaci za HTZ opremu 100 100 35 34.9 177 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek komunalne policije 14,500 13,100 8,071 61.61 178 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka komunalne policije 14,500 13,100 8,071 61.61 179 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740128 "" "" "" "" 180 411200 111 ZU 108 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 0 0 0 "" 181 412200 111 ZU 109 Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za usluge videonadzora 900 900 0 0 182 412300 111 ZU 110 Rashodi za režijski materijal 2,200 2,200 1,115 50.69 183 412500 111 ZU 111 Rashodi za tekuæe održavanje 600 400 228 57 184 412600 111 ZU 112 Rashodi po osnovu putovanja 300 300 0 0 185 412700 111 ZU 113 Rashodi za struène usluge 0 200 114 57.19 186 412900 111 ZU 114 Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge odsjeka 2,000 600 134 22.25 187 511300 111 ZU 115 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 2,500 2,500 2,246 89.86 188 516100 111 ZU 116 Izdaci za HTZ opremu 6,000 6,000 4,234 70.56 189 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek za civilnu zaštitu 34,800 38,800 38,707 99.76 190 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka za civilnu zaštitu 34,800 38,800 38,707 99.76 191 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740131 "" "" "" "" 192 411200 320 ZU 117 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 400 180 179 99.39 193 412200 320 ZU 117/1 Troškovi prenosa signala videonadzora i signala za javno uzbunjivanje graðana kroz optièku mrežu Mtel-a 0 0 0 * 194 412300 320 ZU 118 Rashodi za režijski materijal 600 650 602 92.66 195 412500 320 ZU 119 Rashodi za tekuæe održavanje 0 1,140 1,131 99.21 196 412600 320 ZU 120 Rashodi po osnovu putovanja 400 200 190 94.98 197 412700 320 ZU 121 Rashodi za struène usluge 0 6,910 6,903 99.9 198 412900 320 ZU 122 Ostali nepomenuti rashodi 400 0 0 * 199 415200 320 ZU 123 Grantovi za udruženja za podršku civilne zaštite (Ronilaèkom klubu, Radio klubu Kozara i Crvenom krstu) 5,000 6,000 6,000 100 200 415200 320 ZU 124 "Uèešæe u provoðenju programa Vlade Švajcarske i Ujedinjenih nacija - ""Smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj u BiH""" 20,000 20,000 20,000 100 201 511300 320 ZU 126 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3,000 3,720 3,702 99.51 202 516100 320 ZU 127 Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje sistema videonadzora i sistema za uzbunjivanje graðana 5,000 0 0 "" 203 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem 5,400 5,400 692 12.82 204 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem 5,400 5,400 692 12.82 205 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740122 "" "" "" "" 206 411200 111 ZU 128 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,500 1,500 80 5.33 207 412300 111 ZU 129 Rashodi za režijski materijal 900 900 561 62.36 208 412500 111 ZU 130 Rashodi za tekuæe održavanje 500 500 23 4.56 209 412600 111 ZU 131 Rashodi po osnovu putovanja 1,500 1,500 28 1.87 210 412700 111 ZU 132 Rashodi za struène usluge 0 0 0 "" 211 412900 111 ZU 133 Ostali nepomenuti rashodi 0 0 0 "" 212 511300 111 ZU 134 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1,000 1,000 0 0 213 516100 111 ZU 134/1 Izdaci za zalihe auto guma, sitnog inventara, materijala , robe i ambalaže i sl. 0 0 0 "" 214 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za projekte Grada 0 0 0 "" 215 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740122 "" "" "" "" 216 412700 111 ZU 135 Izrada Strategije razvoja Grada Prijedor 0 0 0 "" 217 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Teritorijalna vatrogasno - spasilaèka jedinica Prijedor 537,760 537,760 313,620 58.32 218 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Djelatnost Teritorijane vatrogasno - spasilaèke jedinice Prijedor 189,110 189,110 133,986 70.85 219 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740129 "" "" "" "" 220 411200 320 ZU 136 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,000 1,000 39 3.91 221 412200 320 ZU 137 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 43,000 43,000 29,641 68.93 222 412300 320 ZU 138 Rashodi za režijski materijal 7,000 7,000 6,793 97.05 223 412400 320 ZU 139 Rashodi za posebne namjene (Nabavka pjenila za gašenje požara) 1,510 1,510 1,506 99.76 224 412500 320 ZU 140 Rashodi za tekuæe održavanje 33,000 31,800 25,804 81.14 225 412600 320 ZU 141 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 59 11.72 226 412700 320 ZU 142 Rashodi za struène usluge 22,100 22,100 8,192 37.07 227 412900 320 ZU 143 Ostali nepomenuti rashodi 10,000 11,200 11,184 99.86 228 511300 320 ZU 145 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 25,000 25,000 12,979 51.92 229 516100 320 ZU 146 Izdaci za zalihe sitnog inventara, materijala, robe i ambalaže 46,000 46,000 37,788 82.15 230 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva po Programu upotrebe od naknada za zaštitu od požara 308,650 308,650 139,633 45.24 231 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740129 "" "" "" "" 232 413300 320 ZU 144 Kamate na kredit za dogradnju vatrogasnog doma iz namjenskih sredstava 17,493 17,493 14,333 81.93 233 511300 320 ZU 145/1 Sredstva za nabavku opreme za rad vatrogasnog servisa 46,602 46,602 46,601 100 234 511300 320 ZU 145/2 Uèešæe za nabavku vatrogasnog vozila za spašavanje sa visine (autoljestve sa korpom) 160,110 160,110 0 0 235 621300 0 "" 147 Otplata glavnice po kreditu za dogradnju vatrogasnog doma iz namjenskih sredstava 84,445 84,445 78,700 93.2 236 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 40,000 40,000 40,000 100 237 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740129 "" "" "" "" 238 415200 320 ZU 148 Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava i izgradnja Vatrogasnog doma u Kozarcu 40,000 40,000 40,000 100 239 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za opštu upravu 52,400 52,400 47,953 91.51 240 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za opštu upravu 52,400 52,400 47,953 91.51 241 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740130 "" "" "" "" 242 411200 111 ZU 149 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 400 400 40 10 243 412200 111 ZU 150 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga-Nabavka peleta za Mjesnu zajednicu Kozarac 2,000 2,000 1,466 73.29 244 412300 111 ZU 151 Rashodi za režijski materijal 36,160 36,812 36,812 100 245 412500 111 ZU 152 Rashodi za tekuæe održavanje 1,500 1,500 1,047 69.79 246 412600 111 ZU 153 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 31 6.1 247 412700 111 ZU 154 Rashodi za struène usluge 2,000 1,348 0 0 248 412900 111 ZU 155 Ostali nepomenuti rashodi 1,500 1,500 884 58.95 249 511300 111 ZU 156 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 7,340 7,700 7,674 99.66 250 516100 111 ZU 157 Izdaci za zalihe materijala 1,000 640 0 0 251 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za finansije 95,000 95,000 91,894 96.73 252 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za finansije 95,000 95,000 91,894 96.73 253 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740140 "" "" "" "" 254 411200 111 ZU 158 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 3,000 800 787 98.39 255 412300 111 ZU 159 Rashodi za režijski materijal 8,000 8,000 7,010 87.62 256 412500 111 ZU 160 Rashodi za tekuæe održavanje 1,500 500 174 34.87 257 412600 111 ZU 161 Rashodi po osnovu putovanja 5,000 3,900 3,897 99.93 258 412700 111 ZU 162 Rashodi za struène usluge 62,000 71,400 71,336 99.91 259 412900 111 ZU 163 Ostali nepomenuti rashodi 10,000 6,200 6,106 98.48 260 511300 111 ZU 164 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5,000 3,700 2,235 60.4 261 511700 111 ZU 164/1 Naba stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 "" 262 516100 111 ZU 165 Izdaci za zalihe materijala 500 500 350 70.04 263 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo 1,634,406 1,606,915 1,424,514 88.65 264 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za privredu i preduzetništvo 25,000 13,120 8,084 61.62 265 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740150 "" "" "" "" 266 411200 111 ZU 166 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 900 900 98 10.91 267 412100 111 ZU 166/1 Rashodi po osnovu zakupa 0 0 0 "" 268 412300 111 ZU 167 Rashodi za režijski materijal 3,500 3,150 2,508 79.62 269 412500 111 ZU 168 Rashodi za tekuæe održavanje 3,800 2,270 426 18.76 270 412600 111 ZU 169 Rashodi po osnovu putovanja 900 900 340 37.77 271 412700 111 ZU 170 Rashodi za struène usluge 0 0 0 "" 272 412900 111 ZU 171 Ostali nepomenuti rashodi 900 900 593 65.9 273 511300 111 ZU 172 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 14,000 4,000 3,636 90.9 274 516100 111 ZU 173 Izdaci za zalihe materijala 1,000 1,000 483 48.32 275 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja 1,609,406 1,593,795 1,416,430 88.87 276 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740204 "" "" "" "" 277 412700 411 ZU 174 Rashodi za struène usluge 1,000 1,000 210 21 278 414100 474 ZU 179 "1.4.2.4. ""Preduzetnièka obuka za mlade""" 0 0 "" "" 279 414100 474 ZU 180 "1.4.3.1. ""Izrada i realizacija akcionog plana zapošljavanja""" 3,500 3,500 3,500 100 280 414100 474 ZU 181 Uèešæe Grada u podršci privrednim subjektima za nabavku mašina, opreme ili/i alata (po MEG Projektu) 166,710 151,099 145,696 96.42 281 "" "" "" "" Program 4: Podrška konkurentnosti MSP "" "" "" "" 282 "" "" "" "" 1.4.1.1 Podrška inovacijama i investicijama u MSP "" "" "" "" 283 "" "" "" "" Program 8: Podrška razvoju preraðivaèke industrije "" "" "" "" 284 "" "" "" "" "1.4.5.1 ""Podrška razvoju prehrambene industrije""" "" "" "" "" 285 "" "" "" "" "1.4.5.2 ""Podrška razvoju metalopreraðivaèke i mašinske industrije""" "" "" "" "" 286 "" "" "" "" "1.4.5.3 ""Podrška razvoju elektro industrije""" "" "" "" "" 287 "" "" "" "" "1.4.5.4 ""Podrška razvoju drvopreraðivaèke industrije""" "" "" "" "" 288 "" "" "" "" "1.4.5.4 ""Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti""" "" "" "" "" 289 414100 474 ZU 186 """Subvencija za izmirenje duga za elektriènu energiju AD Vodovod Prijedor""" 340,000 340,000 340,000 100 290 414100 474 ZU 187 "Subvencije za izmirenje duga AD ""Gradska tržnica""" "" "" "" "" 291 414100 474 ZU 187/1 Subvencija Autotransportu AD 260,000 260,000 260,000 100 292 414100 474 ZU 187/2 "Subvencija ""Preduzeæu za ribarstvo ""Sanièani"" a.d." 10,000 10,000 0 0 293 414100 474 ZU 187/3 Subvencija preduzeæu Komunalne usluge a.d. Prijedor za nabavku vozila 85,000 85,000 85,000 100 294 414100 474 ZU 188 Sredstva za razvoj privrednih subjekata (podrška preduzetništvu - ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju; i podsticanje novog zapošljavanja) 300,000 300,000 286,000 95.33 295 414100 474 ZU 188/1 Subvencija za poslovne subjekte za ublažavanje posledica izazvanih korona virusom 100,000 93,066 90,975 97.75 296 414100 474 ZU 189 """Promocija domaæih proizvoda""" 0 2,000 2,000 100 297 414100 474 ZU 190 """Podrška razvoja turizma""" 0 0 "" "" 298 "" "" "" "" Promocija privrednih potencijala grada Prijedora "" "" "" "" 299 415200 474 ZU 191 " ""Promocija privrednih potencijala Grada Prijedora"" " 3,566 8,500 8,466 99.6 300 412900 111 ZU 192/1 Sredstva za izradu analize stanja i programa razvoja zanatstva i preduzetništva 40,000 40,000 39,897 99.74 301 415200 474 ZU 193 "Projekat: ""Podrška uvoðenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"" " 9,000 8,000 4,256 53.21 302 415200 474 ZU 194 "1.4.1.1. ""Podrška inovacijama i investicijama u mala srednja preduzeæa""" 0 0 "" "" 303 415200 474 ZU 195 "1.4.1.2. ""Podrška poslovnim udruženjima i klasterima""" 0 0 "" "" 304 415200 474 ZU 196 "1.4.1.4. ""Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeæa""" 20,000 20,000 20,000 100 305 415200 474 ZU 197 "1.4.2.2. ""Kreiranje i izvoðenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada"" (Pro-posao, ILO i sl.)" 30,000 30,000 30,000 100 306 415200 474 ZU 197/1 Uèešæe Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori) 65,000 65,000 63,486 97.67 307 415200 474 ZU 198 "Troškovi obezbjeðenja ""Gradske tržnice"" a.d. Prijedor" 36,630 37,630 36,944 98.18 308 511100 950 IU 198/4 Izgradnja nadstrešnice na Gradskoj tržnici iz kreditnih sredstava 15,000 15,000 "" 0 309 511100 660 ZU 198/5 "Dogradnja zgrade ""Poslovnog centra Prijedor"" iz kreditnih sredstava" 124,000 124,000 "" 0 310 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj 1,172,841 1,184,721 1,041,522 87.91 311 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj 26,400 38,280 25,053 65.45 312 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740150 "" "" "" "" 313 411200 111 ZU 166 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 450 450 211 46.92 314 412100 111 ZU 166/1 Rashodi po osnovu zakupa 9,000 10,530 10,530 100 315 412300 111 ZU 167 Rashodi za režijski materijal 1,500 1,850 1,824 98.57 316 412500 111 ZU 168 Rashodi za tekuæe održavanje 3,000 3,000 2,504 83.46 317 412600 111 ZU 169 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 59 11.76 318 412700 111 ZU 170 Rashodi za struène usluge 500 500 0 0 319 412900 111 ZU 171 Ostali nepomenuti rashodi 450 450 0 0 320 511300 111 ZU 172 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5,000 15,000 9,581 63.87 321 516100 111 ZU 173 Izdaci za zalihe materijala 6,000 6,000 345 5.75 322 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za unapreðenje poljoprivrede 834,000 834,000 773,770 92.78 323 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740151 "" "" "" "" 324 414100 421 ZU 199 Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji 580,000 580,000 571,788 98.58 325 "" "" "" "" 1.2.1.10. Podrška poveæanju stoènog fonda "" "" "" "" 326 "" "" "" "" Podrška biljnoj proizvodnji "" "" "" "" 327 "" "" "" "" Podrška organizacijama poljoprivrednih proizvoðaèa "" "" "" "" 328 414100 421 ZU 199/1 Subvencija proljetne sjetve za nabavku sjemena "" "" "" "" 329 414100 421 ZU 199/1 Premije u iznosu od 0,02 KM po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka 150,000 150,000 140,141 93.43 330 414100 421 ZU 176 "1.2.1.2. ""Podrška podizanju plastenika i staklenika""" 25,000 25,000 0 0 331 414100 421 ZU 177 "1.2.1.5. ""Podrška podizanju novih zasada voæa" 10,000 10,000 5,498 54.98 332 414100 474 ZU 189 """Promocija domaæih proizvoda""" 10,000 10,000 0 0 333 415200 421 ZU 204 "Uèešæe u finansiranju JP ""Protivgradna preventiva Republike Srpske"" a.d. Gradiška" 39,000 39,000 39,000 100 334 415200 421 ZU 204/1 Uèešæe Grada u realizaciji projekata iz Strategije, finansiranih iz eksternih izvora (EU fondovi, bilateralni donatori) 20,000 20,000 17,343 86.71 335 "" "" "" "" "Projekat: ""Uspostavljanje Distributivnog centra za voæe Prijedor""" 172,341 172,341 147,473 85.57 336 511100 950 IU 198/2 Izgradnja hladnjaèe za skladištenje voæa u Omarskoj iz kreditnih sredstava 100,000 100,000 77,773 77.77 337 511100 950 IU 198/6 "Uèešæe Grada u Projektu: ""Izgradnja Distributivnog centra za voæe Prijedor"" iz kreditnih sredstava" 66,837 66,837 64,558 96.59 338 511300 950 IU 198/7 "Uèešæe Grada u Projektu: ""Opremanje Distributivnog centra za voæe Prijedor""" 5,504 5,504 5,142 93.43 339 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program korištenja sredstava od naplaæene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike 140,100 140,100 95,226 67.97 340 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740151 "" "" "" "" 341 "" "" "" "" (Šifra projekata) : 074407 "" "" "" "" 342 414100 421 ZU 207 Popravka i poboljšanje plodnosti zemljišta 140,100 140,100 95,226 67.97 343 511700 421 ZU 208 Izrada Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta 0 0 "" "" 344 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva od naknada za eksploataciju privatnih šuma 0 0 0 "" 345 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740151 "" "" "" "" 346 412900 422 ZU 209 Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma iz neutrošenih sredstava iz 2018.g. 0 0 0 "" 347 412900 422 ZU 210 Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma iz neutrošenih sredstava iz 2019.g. 0 0 0 "" 348 412900 422 ZU 210/1 Rashodi po Programu od naknada za eksploataciju privatnih šuma za 2020. godinu 0 0 0 "" 349 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za društvene djelatnosti 4,733,028 4,694,428 3,719,239 79.23 350 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odjeljenja za društvene djelatnosti 11,300 11,300 6,710 59.38 351 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740210 "" "" "" "" 352 411200 111 ZU 211 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 2,000 2,000 1,222 61.09 353 412300 111 ZU 212 Rashodi za režijski materijal 1,500 1,500 1,436 95.73 354 412500 111 ZU 213 Rashodi za tekuæe održavanje 500 500 291 58.24 355 412600 111 ZU 214 Rashodi po osnovu putovanja 2,000 2,000 928 46.4 356 412700 111 ZU 215 Rashodi za struène usluge 500 500 23 4.57 357 412900 111 ZU 216 Ostali nepomenuti rashodi 1,500 1,250 793 63.46 358 511300 111 ZU 217 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3,000 3,000 1,503 50.11 359 516100 111 ZU 218 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara 300 550 513 93.34 360 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za obrazovanje i vaspitanje 864,008 864,608 823,558 95.25 361 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740158 "" "" "" "" 362 415200 950 IU 220 "Projekat ""Inkluzivne škole- inkluzivne zajednice""" 20,000 20,000 18,018 90.09 363 415200 950 IU 221 Grantovi za obrazovanje i vaspitanje 60,000 62,000 61,968 99.95 364 415200 941 IU 222 Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta 37,000 37,000 37,000 100 365 415200 922 IU 223 Grantovi za nauèno-istraživaèki rad uèenika u obrazovanju 3,600 1,600 1,500 93.75 366 415200 922 IU 224 Subvencija prevoza uèenika i boravka djece u vrtiæima 0 0 "" "" 367 415200 922 IU 224/1 "Grant za tekuæe održavanje i opremanje uèionica za pripremno odjeljenje u Osnovnoj školi ""Vuk Karadžiæ"" u Omarskoj" 0 0 "" "" 368 416100 941 IU 225 Uèešæe u finansiranju nauèno-istraživaèkog rada 7,000 7,000 7,000 100 369 416100 941 IU 226 Doznake za izdavaèku djelatnost 8,000 8,000 6,810 85.13 370 416100 950 IU 227 Sredstva za studentske stipendije 510,000 510,000 505,560 99.13 371 416100 950 IU 228 Jednokratne pomoæi studentima 120,000 120,000 116,700 97.25 372 416100 950 IU 229 Sredstva za takmièenje uèenika osnovnih i srednjih škola 5,000 5,000 0 0 373 511200 950 IU 233 "Sredstva za sanaciju fasadnih staklenih stijena na OŠ ""Desanka Maksimoviæ"" iz kreditnih sredstava" 25,000 25,000 0 0 374 511200 950 IU 235 "Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju OŠ ""Dositej Obradoviæ"" u Rasavcima iz budžeta Grada Prijedora iz kreditnih sredstava" 18,231 18,231 18,230 100 375 511200 950 IU 235/1 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata iz kredita 31,577 31,577 31,577 100 376 511200 950 IU 235/1 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata iz vlastitih sredstava 0 600 594 "" 377 511200 950 IU 235/2 "Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju po projektu ""Sanacija drugog sprata JU Gimnazija ""Sveti Sava"" Prijedor od posljedica zemljotresa" 18,600 18,600 18,600 100 378 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za meðunarodni festival horova -""Zlatna Vila""" 1,277 1,277 1,276 99.92 379 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 380 "" "" "" "" (Šifra projekata): 074711 "" "" "" "" 381 411200 820 IU 236 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 0 0 "" "" 382 412200 820 IU 237 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 0 0 "" "" 383 412600 820 IU 238 Rashodi po osnovu putovanja 0 0 "" "" 384 412700 820 IU 239 Rashodi za struène usluge 761 761 761 99.93 385 412900 820 IU 240 Ostali nepomenuti rashodi 516 516 515 99.9 386 415200 820 IU 241 Grantovi u zemlji 0 0 "" "" 387 "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za manifestaciju: ""Književni susreti na Kozari""" 33,000 32,880 24,071 73.21 388 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 389 "" "" "" "" (Šifra projekata) : 074709 "" "" "" "" 390 411200 820 IU 242 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 245 48.9 391 412200 820 IU 243 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 2,500 2,380 0 0 392 412600 820 IU 244 Rashodi po osnovu putovanja 1,800 1,800 533 29.6 393 412700 820 IU 245 Rashodi za struène usluge 3,200 3,200 0 0 394 412900 820 IU 246 Ostali nepomenuti rashodi (Ugovori van radnog odnosa, troškovi manifestacija i slièno) 25,000 25,000 23,294 93.18 395 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Prijedorsko kulturno ljeto 30,698 30,818 30,812 99.98 396 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 397 "" "" "" "" (Šifra projekata) : 074722 "" "" "" "" 398 412200 820 IU 248 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 0 120 120 100 399 412400 820 IU 249 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 0 0 "" 400 412600 820 IU 250 Rashodi po osnovu putovanja 0 0 0 "" 401 412700 820 IU 251 Rashodi za struène usluge 50 50 49 98.28 402 412900 820 IU 252 Ostali nepomenuti rashodi 208 208 208 100.07 403 415200 820 IU 253 Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije 30,440 30,440 30,435 99.98 404 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostale kulturne manifestacije od znaèaja za Grad 86,630 86,630 81,406 93.97 405 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740201 "" "" "" "" 406 "" "" "" "" (Šifra projekata) : 074715 "" "" "" "" 407 "" "" "" "" "" "" "" "" "" 408 "" "" "" "" Prijedor Grad murala "" "" "" "" 409 "" "" "" "" Svjetski dan horskog pjevanja "" "" "" "" 410 "" "" "" "" " ""ŠA fest""" "" "" "" "" 411 "" "" "" "" """Novogodišnje karaoke"" - djeca pjevaju hitove" "" "" "" "" 412 "" "" "" "" "Manifestacija ""IV Nektar garden fest""" "" "" "" "" 413 "" "" "" "" Svetosavska akademija "" "" "" "" 414 "" "" "" "" "" "" "" "" "" 415 412900 950 IU 254/1 Uèešæe grada u finansiranju manifestacija od znaèaja za grad 6,630 18,410 18,406 99.98 416 415200 820 IU 254/2 Grantovi neprofitnim organizacijama 80,000 68,220 63,000 92.35 417 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za aktivnosti u fizièkoj kulturi Grada Prijedora 1,884,015 1,884,815 1,042,266 55.3 418 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740156 "" "" "" "" 419 412500 810 IU 255 Održavanje sportskih terena 10,000 10,800 10,775 99.77 420 415200 810 IU 256 Dotacije za sportske klubove po programu 400,000 400,000 398,770 99.69 421 415200 810 IU 257 Revijalne gradske i republièke manifestacije 55,000 55,000 50,000 90.91 422 415200 810 IU 259 "Finansiranje zakupa SD ""Mladost"" Prijedor" 250,000 250,000 249,971 99.99 423 415200 810 IU 261 Sredstva rezervi za sportske aktivnosti 160,000 160,000 159,235 99.52 424 415200 810 IU 265 Sredstva za razvoj školskog sporta 50,000 50,000 42,551 85.1 425 415200 810 IU 266/1 Sredstva za završetak izgradnje tribina na stadionu u Omarskoj 20,000 20,000 20,000 100 426 415200 810 IU 266/2 "Kapitalni grant za izgradnju prostorija FK ""Sanièani""" 15,000 15,000 15,000 100 427 415200 810 IU 266/3 "Kapitalni grant za izgradnju 2 faza radova na stadionu FK ""Radnik-Urije""Prijedor" 20,000 20,000 20,000 100 428 416100 810 IU 267 Finansiranje vrhunskog sporta 8,000 8,000 5,964 74.55 429 511100 810 IU 268 "Izgradnja terena sa vještaèkom travom po Projektu ""Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa kroz širu društvenu zajednicu"" iz kreditnih sredstava" 96,015 96,015 70,000 72.91 430 511100 810 IU 268/1 Izgradnja reflektora na Gradskom stadionu iz kreditnih sredstava 800,000 800,000 0 0 431 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO 894,600 894,600 851,258 95.16 432 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740205 "" "" "" "" 433 415200 820 IU 269 Finansiranje udruženja u oblasti amaterizma u kulturi 120,000 120,000 115,097 95.91 434 415200 840 ZU 270 Finansiranje projekata nacionalnih manjina 22,500 22,500 22,500 100 435 415200 1090 ZU 271 Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja 120,000 120,000 119,950 99.96 436 415200 1090 ZU 272 Grant za pomoæ 3+; finansiranje udruženja sa 4 i više djece i ostali grantovi za 3+ 35,000 35,000 31,836 90.96 437 415200 840 ZU 273 Finansiranje Crvenog krsta 92,100 92,100 92,100 100 438 415200 1090 ZU 274 Uèešæe u finansiranju jednokratnih pomoæi, upuæivanja na banjsko lijeèenje i troškova dijela sahrana penzionera Grada Prijedor 250,000 250,000 249,975 99.99 439 415200 840 ZU 275 Sufinansiranje projekata NVO 58,000 58,000 58,000 100 440 415200 840 ZU 276 Finansiranje Udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata 40,000 40,000 40,000 100 441 415200 840 ZU 278 "Projektovanje, izgradnja, opremanje i natkrivanje otvorene bine kod OŠ ""Vuk Karadžiæ"" u Omarskoj za potrebe Vidovdanskih dana, Kud Omarska i OŠ ""Vuk Karadžiæ"" kao i rekonstrukcija unutrašnje bine u Domu kulture u Omarskoj" 5,000 5,000 0 0 442 415200 840 ZU 279 "Finansiranje""Regionalnog udruženja za izbjegla i raseljena lica sa sjedištem u Prijedoru""" 10,000 10,000 10,000 100 443 415200 840 ZU 280 Uèešæe u finansiranju Javnog Gradskog hora u Prijedoru 35,000 35,000 35,000 100 444 415200 840 ZU 280/1 "Grant za projekat ""Grad Prijedor centar kreativnim industrijama""" 20,000 20,000 0 0 445 416100 840 ZU 283 Sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i programa mladih 50,000 50,000 50,000 100 446 416100 840 ZU 284 Omladinska banka Prijedor 12,000 12,000 12,000 100 447 416100 840 ZU 285 Projekti iz Omladinske politike Grada Prijedor za period 2018-2022.godinu 5,000 5,000 0 0 448 416100 840 ZU 286 Podrška izvrsnosti mladih talenata 10,000 10,000 4,800 48 449 416100 840 ZU 287 Finansiranje Omladinskog savjeta Prijedor 10,000 10,000 10,000 100 450 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za socijalnu zaštitu 816,000 776,000 753,652 97.12 451 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740203 "" "" "" "" 452 412900 1090 ZU 288 Bruto naknade za komisija za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje 25,000 26,900 26,829 99.74 453 412900 1090 ZU 288/1 Izrada socijalne karte Grada Prijedor 40,000 0 0 * 454 414100 1090 ZU 289 Subvencije ðaèkog prevoza 25,000 20,500 20,466 99.83 455 415200 1090 ZU 290 Uèešæe u finansiranju javnih kuhinja 150,000 156,800 156,798 100 456 416100 1090 ZU 290/1 Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova 60,000 60,000 60,000 100 457 416100 1090 ZU 291 Prevoz ðaka ošteæenih sluhom Banja Luka 20,000 20,100 20,085 99.92 458 416100 1090 ZU 292 Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica 40,000 37,300 37,300 100 459 416100 1090 ZU 293 Grant za vantjelesnu oplodnju 66,000 49,500 49,500 100 460 416100 1090 ZU 294 Fond za natalitet Grada Prijedor 300,000 343,600 343,600 100 461 416100 1090 ZU 295 Finansiranje kamate na kredite za mlade braène parove, koji kupuju prvu nekretninu na podruèju Grada Prijedor 70,000 41,300 39,074 94.61 462 416100 1090 ZU 296 Finansiranje projekata iz Akcionog plana za rješenje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture i zdravstvene i socijalne zaštite na podruèju Grada Prijedor za period 2019 - 2023. god. 20,000 20,000 0 0 463 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sredstva za zdravstvenu zaštitu 111,500 111,500 104,231 93.48 464 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740157 "" "" "" "" 465 412200 740 IU 297 Deratizacija i dezinsekcija 76,500 76,500 74,242 97.05 466 412900 740 IU 298 Troškovi mrtvozorstva 30,000 30,000 29,489 98.3 467 415200 740 IU 299 Ostali troškovi preventivne zaštite 5,000 5,000 500 10 468 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za prostorno ureðenje 373,340 373,340 222,594 59.62 469 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za prostorno ureðenje 49,200 49,200 40,863 83.05 470 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740160 "" "" "" "" 471 411200 111 ZU 303 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,500 1,500 470 31.34 472 412300 111 ZU 304 Rashodi za režijski materijal 3,500 3,500 1,964 56.11 473 412500 111 ZU 305 Rashodi za tekuæe održavanje 1,500 1,400 55 3.91 474 412600 111 ZU 306 Rashodi po osnovu putovanja 1,500 1,500 689 45.91 475 412700 111 ZU 307 1.4.4.4. Unapreðenje primjene GIS-a i ostale struène usluge 36,500 36,600 36,572 99.92 476 412900 111 ZU 308 Ostali nepomenuti rashodi 1,200 1,200 892 74.31 477 511300 111 ZU 309 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3,500 3,500 222 6.35 478 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program ureðenja graðevinskog zemljišta 324,140 324,140 181,731 56.07 479 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740161 "" "" "" "" 480 412700 111 ZU 310 Rashodi za struène usluge 7,140 7,140 6,803 95.28 481 511700 111 ZU 311 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi projektovanja iz kredita 317,000 317,000 174,928 55.18 482 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove 14,358,358 13,926,399 8,446,084 60.65 483 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Odjeljenja za saobraæaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove 51,000 25,800 24,101 93.41 484 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740170 "" "" "" "" 485 411200 111 ZU 312 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,600 700 685 97.9 486 412200 111 ZU 313 Rashodi za ostale komunikacione usluge-kartice za parkomate 5,000 5,000 4,791 95.83 487 412300 111 ZU 314 Rashodi za režijski materijal 2,400 2,400 2,055 85.64 488 412500 111 ZU 315 Rashodi za tekuæe održavanje 1,000 1,300 1,290 99.21 489 412600 111 ZU 316 Rashodi po osnovu putovanja 2,000 2,300 2,275 98.89 490 412700 111 ZU 317 Rashodi za struène usluge 2,500 1,580 621 39.27 491 412700 111 ZU 317/1 Rashodi za održavanje licenci_Autoked licenci 1,200 1,350 1,315 97.39 492 412900 111 ZU 318 Ostali nepomenuti rashodi 1,300 930 928 99.78 493 511300 111 ZU 319 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 28,000 2,800 2,703 96.54 494 516100 111 ZU 320 Nabavka HTZ odjeæe i obuæe i inventara 6,000 7,440 7,438 99.97 495 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program komunalne potrošnje i infrastrukture 3,181,412 3,048,466 2,965,495 97.28 496 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 497 412500 660 ZU 321 Održavanje svjetlosne saobraæajne signalizacije 40,000 36,500 36,426 99.8 498 412500 660 ZU 322 Održavanje vertikalne signalizacije 30,000 8,500 8,155 95.94 499 412500 660 ZU 323 Održavanje uliène rasvjete 427,444 360,000 359,206 99.78 500 412500 660 ZU 324 Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova 28,000 19,000 10,229 53.84 501 412500 660 ZU 325 Nabavka i postavljanje autobuskih stanica u gradu Prijedoru 8,000 17,000 16,904 99.43 502 412800 660 ZU 327 Opšta komunalna potrošnja 1,000,000 1,007,300 1,007,201 99.99 503 412800 640 ZU 328 Javna rasvjeta redovna potrošnja 550,000 520,000 518,626 99.74 504 412800 560 ZU 329 Sredstva za zaštitu èovjekove okoline 10,000 10,000 9,153 91.53 505 415200 560 ZU 330 Uèešæe Grada u sufinansiranju odobrenih projekata od strane ministarstva i drugih donatora 50,000 20,000 7,002 35.01 506 416100 1090 ZU 331 Sufinansiranje neprofitabilnih autobuskih linija 100,000 100,000 96,900 96.9 507 511100 640 ZU 332 Investicije uliène rasvjete iz kreditnih sredstava 25,000 25,000 25,000 100 508 511100 640 ZU 332 Investicije uliène rasvjete iz vlastitih sredstava 0 690 687 99.62 509 511100 640 ZU 332/1 Izdaci za infrastrukturu za led rasvjetu iz kreditnih sredstava 746,875 746,875 746,875 100 510 511100 640 ZU 332/1 Izdaci za infrastrukturu za led rasvjetu iz vlastitih sredstava 0 26,508 26,508 100 511 511100 660 ZU 333 Izgradnja i uvoðenje parking servisa iz kreditnih sredstava 40,000 40,000 0 0 512 511100 660 ZU 333/1 Dogradnja kanalizacione mreže u naselju Janjiæa pumpa iz sredstava Republièkog sekretarijata za raseljena lica i migracije 70,000 70,000 70,000 100 513 511100 660 ZU 333/2 Dogradnja kanalizacione mreže u naselju Janjiæa pumpa 31,093 31,093 19,612 63.07 514 511200 660 ZU 334 Adaptacija uliène rasvjete na novoizgraðenu niskonaponsku mrežu 25,000 10,000 7,011 70.11 515 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program upotrebe sredstava za gradske objekte 330,020 136,020 125,145 92.01 516 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 517 412500 660 ZU 335 Održavanje parking servisa 15,000 15,000 12,035 80.23 518 412500 660 ZU 336 Održavanje objekata u vlasništvu Grada 150,000 80,000 76,569 95.71 519 412500 660 ZU 337 Održavanje i ureðenje obala rijeke Sane 30,000 10,000 9,136 91.36 520 412500 660 ZU 338 Uklanjanje devastiranih graðevinskih objekata na gradskom graðevinskom zemljištu 20,000 0 0 * 521 412500 660 ZU 339 Uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja u saradnji sa kancelarijom OSCE-a 4,000 0 0 * 522 412700 660 ZU 339/1 Uèešæe u Programu Smart City u gradu Prijedor 80,000 0 0 * 523 412900 660 ZU 340 Ostali nepomenuti rashodi 7,020 7,020 4,914 70 524 511100 660 ZU 340/1 Troškovi za pribavljanje graðevinskih dozvola, revizija tehnièke dokumentacije, tehnièki prijem,geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte iz kredita 24,000 24,000 22,492 93.72 525 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program održavanja i izgradnje objekata u MZ 1,054,400 1,044,700 293,552 28.1 526 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 527 412500 660 ZU 341 Održavanje domova i ostalih objekata MZ 3,000 3,300 3,236 98.06 528 511100 660 ZU 342 Izgradnja vodovoda u selu Donj Garevci, zaselak Kukiæi iz kreditnih sredstava 100,000 100,000 100,000 100 529 511100 660 ZU 342/1 Izgradnja vodovoda u selu Donj Garevci, zaselak Kukiæi iz budžetskih sredstava 21,400 21,400 0 0 530 511100 660 ZU 343 Izgradnja pješaèkog mosta ispod pijace koji povezuje Raškovac i Peæane sa izgradnjom prilaza iz kreditnih sredstava 15,000 15,000 0 0 531 511100 660 ZU 344 "Izgradnja ""trim"" staze u naselju Peæani (staza rubom Peæanskog parka) iz kreditnih sredstava" 50,000 50,000 0 0 532 511100 660 ZU 344/1 Ureðenje eksterijera oko boraèkih zgrada iz kreditnih sredstava 420,000 420,000 0 0 533 511100 660 ZU 345 Sredstva za revitalizaciju postojeæih zelenih površina u Gradu kao i pripreme i planiranje za izgradnju novih, izrada tehnièkih rješenja i graðevinske intervencije na postojeæim parkovima iz kreditnih sredstava 80,000 80,000 0 0 534 511100 660 ZU 347 Izgradnja vodovodne mreže u naselju Èarakovu- Gornje Polje iz kreditnih sredstava 85,000 85,000 78,273 92.09 535 511200 660 ZU 349 Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada iz kreditnih sredstava 270,000 270,000 112,043 41.5 536 511300 660 ZU 350 Nabavka opreme u mjesnim zajednicama 10,000 0 0 * 537 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Sufinansiranje projekata socijalnog stanovanja 160,000 84,000 61,746 73.51 538 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 539 412800 1060 IU 350/1 "Rashodi za usluge ureðenja prostora Projekat: ""Državni projekat stambenog zbrinjavanja u BiH"" (BH1/C1;BHL/C2:BH2/C1; BH4; BH5) " 5,000 5,000 0 0 540 414100 1060 IU 351 Subvencija zakupnine u okviru neprofitnog socijalnog stanovanja za graðane u stanju socijalnih potreba u gradu Prijedoru 15,000 12,000 11,717 97.64 541 414100 1060 IU 352 Subvencije za graðane u stanju socijalnih potreba za vodovodne/kanalizacione raèune u okviru MEG Projekta u gradu Prijedor 15,000 15,000 12,020 80.14 542 415200 1060 IU 353 "Projekat: ""Državni projekat stambenog zbrinjavanja u BiH"" (BH1/C1;BHL/C2:BH2/C1; BH4; BH5; BH6)." 20,000 2,000 1,112 55.58 543 511100 1060 IU 354 "Projekat: ""Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica"": 32 stana u Raškovcu " 50,000 30,000 25,813 86.04 544 511100 1060 IU 355 "Projekat: ""Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB-2"" - (20 stanova Raškovac)" 50,000 15,000 10,697 71.32 545 511100 1060 IU 357 "Projekat: ""Regionalno stambeno zbrinjavanje korisnika u cilju iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica"" - (50 stanova Peæani)" 5,000 5,000 386 7.72 546 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Plan upravljanja i održavanja zgrada socijalnog stanovanja Grada Prijedora za 2020. godinu 54,956 25,743 11,717 45.51 547 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 548 412200 1060 IU 357/1 Rashodi za energiju, komunalne, i komunikacijske usluge 3,000 3,000 2,250 74.99 549 412300 1060 IU 357/2 Rashodi za materijalne troškove 345 345 0 0 550 412500 1060 IU 357/3 Rashodi za tekuæe održavanje 36,186 16,973 4,217 24.84 551 412900 1060 IU 357/4 Ostali nepomenuti rashodi 15,425 5,425 5,250 96.78 552 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program korištenja vodnih naknada 272,000 272,000 52,550 19.32 553 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740171 "" "" "" "" 554 412500 660 ZU 358 Ureðenje manjih vodotoka na podruèju grada Prijedora, otklanjanje štete uslijed bujiènih rjeèica i slièno 30,000 30,000 17,550 58.5 555 511100 630 ZU 360 Nastavak izgradnje vodovodnog sistema od ulice VI krajiške brigade do Žegerskog mosta 35,000 35,000 35,000 100 556 511100 630 ZU 360/1 Uèešæe u izgradnji tercijalne kanalizacione mreže u naselju Glavice I, II, III i IV 176,500 176,500 0 0 557 511200 630 ZU 360/2 Rekonstrukcija vodovodne mreže u zaseocima Horiæi - Paðeni - Žeger 30,500 30,500 0 0 558 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program upotrebe nadoknada po Zakonu o šumama 359,056 359,056 356,216 99.21 559 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740154 "" "" "" "" 560 412500 422 ZU 361 Održavanje puteva i putnih objekata (propusti, potporni zidovi, mostovi, putni kanali, uklanjanje šiblja i rastinja,sanacija puteva sa makadamskim i asfaltnim kolovoznim zastorom) 268,456 315,000 314,957 99.99 561 412900 422 ZU 362 Zaštita izvorišta pitke vode 15,000 6,300 6,223 98.78 562 412900 422 ZU 363 Spreèavanje erozija od bujica i odrona zemljišta 38,000 5,100 5,036 98.74 563 415200 422 ZU 364 "Izgradnja i održavanje infrastrukturnih objekata u zaštiæenom podruèju Nacionalnog parka ""Kozara""" 30,000 30,000 30,000 100 564 511300 422 ZU 365 Izdaci za nabavku opreme za gašenje šumskih požara 7,600 2,656 0 0 565 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva 8,470,514 8,493,514 4,118,532 48.49 566 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740172 "" "" "" "" 567 412100 660 ZU 366 Zakup imovine za parkirališta 30,000 16,000 15,794 98.71 568 412500 660 ZU 367 Rashodi za održavanje ulica i puteva 800,000 917,000 916,926 99.99 569 412800 660 ZU 368 Zimska služba i sl.usluge 200,000 150,000 145,990 97.33 570 412900 660 ZU 368/1 Ostali nepomenuti rashodi (naknada štete) 5,000 5,000 700 14 571 415200 422 ZU 369 Grantovi za sufinansiranje infrastrukturnih projekata sa uèešæem graðana liènim radom 80,000 50,000 45,673 91.35 572 511100 660 ZU 370 Izgradnja puteva iz kreditnih srestava 711,864 711,864 0 0 573 511100 660 ZU 370/1 Izgradnja puteva i komunalne infrastrukture iz transfera Vlade Republike Srpske iz Programa javnih investicija 3,000,000 3,000,000 1,982,032 66.07 574 511100 660 ZU 371 Izgradnja asfaltnog puta u selu Krivaja "" "" "" #DIV/0! 575 511100 660 ZU 372 Uèešæe grada Prijedor u sufinansiranju projekata u MZ sa Ministarstvom za izbjeglice Federacije BiH iz kreditnih sredstava 210,000 210,000 112,947 53.78 576 511100 660 ZU 375 Izgradnja trotoara u Ulici Mitropolita Petra Zimonjiæa u naselju Peæani iz kreditnih sredstava 116,000 116,000 0 0 577 511100 660 ZU 375/1 Izgradnja puteva (sufinansiranje sa Gradom 40%) iz kreditnih sredstava 100,000 100,000 0 0 578 511100 660 ZU 375/1 Izgradnja puteva (sufinansiranje sa Gradom 40%) iz budžetskih sredstava 50,000 50,000 0 0 579 511100 660 ZU 375/3 Asfaltiranje putnog pravca u naselju Janjiæa pumpa iz kreditnih sredstava 52,650 52,650 52,641 99.98 580 511100 660 ZU 375/4 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodromsko naselje iz kreditnih sredstava 1,600,000 1,600,000 0 0 581 511100 660 ZU 375/5 Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Celpak iz kreditnih sredstava 600,000 600,000 0 0 582 511200 660 ZU 376 Rekonstrukcija puteva iz kreditnih sredstava 100,000 100,000 46,361 46.36 583 511200 660 ZU 377 Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepiæa (od Stadiona do ulice Vožda Karaðorða) iz kreditnih sredstava 800,000 800,000 799,469 99.93 584 638100 0 "" 377/1 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti-Agencija za bezbijednost saobraæaja 15,000 15,000 0 0 585 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi koordinacije po Programu ureðenja graðevinskog zemljišta 425,000 437,100 437,030 99.98 586 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740172 "" "" "" "" 587 412700 660 ZU 378 Rashodi za izradu projektne dokumentacije, nadzora i ostale struène usluge 425,000 437,100 437,030 99.98 588 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Odjeljenje za boraèko invalidsku zaštitu 473,000 473,000 463,549 98 589 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi odjeljenja za boraèko invalidsku zaštitu 12,500 12,500 6,832 54.66 590 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740180 "" "" "" "" 591 411200 111 ZU 379 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 500 40 8 592 412300 111 ZU 380 Rashodi za režijski materijal 3,000 3,000 1,699 56.65 593 412500 111 ZU 381 Rashodi za tekuæe održavanje 1,000 1,000 149 14.87 594 412600 111 ZU 382 Rashodi po osnovu putovanja 1,000 1,000 28 2.8 595 412700 111 ZU 383 Rashodi za struène usluge 1,000 1,000 351 35.1 596 412900 111 ZU 384 Ostali nepomenuti rashodi 2,000 2,000 1,889 94.45 597 511300 111 ZU 385 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 4,000 4,000 2,676 66.91 598 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostali rashodi iz nadležnosti za boraèko invalidsku zaštitu 460,500 460,500 456,716 99.18 599 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740181 "" "" "" "" 600 415200 111 ZU 386 Obilježavanje istorijskih datuma 22,000 22,000 22,000 100 601 415200 111 ZU 387 Finansiranje udruženja RVS-a 16,000 16,000 16,000 100 602 415200 111 ZU 388 "Finansiranje Udruženja graðana- ""Veterani Republike Srpske""" 10,000 10,000 10,000 100 603 415200 111 ZU 389 Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a 25,000 25,000 25,000 100 604 415200 111 ZU 390 Finansiranje boraèke organizacije 105,000 105,000 105,000 100 605 415200 111 ZU 391 Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca 89,000 89,000 89,000 100 606 415200 111 ZU 392 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama 9,500 3,600 3,591 99.76 607 415200 1060 IU 393 Izgradnja kuæa RVI iz sredstva budžeta Grada 0 50,000 50,000 100 608 416100 111 ZU 394 Doznake po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI 104,000 130,400 130,347 99.96 609 416100 111 ZU 394/1 Doznake po Odluci za banjsko lijeèenje 30,000 9,500 5,778 60.82 610 511200 1060 ZU 395 Rekonstrukcija kuæa èlanova porodica poginulih, RVI i boraca iz sredstva budžeta Grada 50,000 0 0 "" 611 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Ostala budžetska potrošnja Grada 20,830,149 21,199,380 21,147,153 99.75 612 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Ostala budžetska potrošnja 20,830,149 21,199,380 21,147,153 99.75 613 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740190 "" "" "" "" 614 412500 111 ZU 395/1 Nerasporeðena namjenska sredstva iz 2019. godine od transfera Fonda solidarnosti za sanacija šteta od poplava 0 0 "" #DIV/0! 615 412900 111 ZU 396 Porezi, takse i naknade Grada 7,000 7,300 7,292 99.89 616 412900 111 ZU 397 Povrat poreza 500 10 5 45 617 412900 111 ZU 398 Rashodi za porez na nepokretnost za imovinu Grada 133,000 133,190 133,188 100 618 413300 111 ZU 399 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 434,774 434,774 433,501 99.71 619 413300 111 ZU 399/1 Rashodi po osnovu kamata na kratkoroèno kreditno zaduženje 21,970 21,970 21,970 100 620 413700 111 ZU 399/2 Troškovi obrade kreditne dokumentacije za zajmove primljene u zemlji 200,000 200,000 200,000 100 621 413900 111 ZU 400 Zatezne kamate po sudskim sporovima 140 140 140 100.29 622 414100 111 ZU 401 Subvencija Toplani a.d. Prijedor 2,105,000 2,105,000 2,100,024 99.76 623 414100 474 ZU 401/1 "1.4.4.3. ""Jaèanje Fondacije za razvoj (subvencija kamata na kredite)""" 50,000 65,611 65,610 100 624 415200 660 ZU 401/2 Grantovi za komunalnu infrastrukturu 20,000 19,830 6,135 30.94 625 418100 111 ZU 402 Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od drugih jedinica vlasti- Svjetska banka 130,000 147,300 147,260 99.97 626 419100 111 ZU 403 Ostali nepomenuti rashodi (Sudska presuda za kanalizaciju za MZ Donji Orlovci -naselje Janjiæa Pumpa- i ostale sudske presude ) 1,100,000 1,087,000 1,084,377 99.76 627 487200 111 ZU 404 Transferi entitetu-po zapisnicima PU RS 8,000 9,090 9,083 99.93 628 487300 111 ZU 405 Transferi jedinicama lokalne samouprave-po zapisnicima PU RS 700 930 929 99.94 629 487400 111 ZU 406 Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja-po zapisnicima PU RS 2,500 2,400 2,399 99.94 630 487400 1090 ZU 407 Sredstva za Fond solidarnosti (0,025 % poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini) 8,000 8,130 8,112 99.78 631 511100 630 ZU 408 Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture iz uèešæa graðana (naknada AD Vodovodu i ostali izdaci) 50,000 443,600 443,595 100 632 513100 660 ZU 409 Kupovina zemljišta za potrebe Grada po odlukama Skupštine Grada 30,000 5,400 5,327 98.64 633 621300 0 "" 410 Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji 14,611,753 14,611,753 14,582,589 99.8 634 621300 0 "" 410/1 Izdaci za otplatu glavnice za kratkoroèno kreditno zaduženje 1,514,312 1,514,312 1,514,312 100 635 628100 0 "" 411 Izdaci za otplatu glavnice po kreditu Svjetske banke 50,000 45,400 45,356 99.9 636 631100 0 "" 412 Izdaci po osnovu PDV-a u ulaznim fakturama 300,000 319,400 319,188 99.93 637 631300 0 "" 413 Izdaci po osnovu avansa 5,000 0 0 "" 638 631900 0 "" 414 Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina (Rješenja PU RS) 20,000 16,740 16,739 99.99 639 631900 0 "" 414/1 Ostali izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina (Rješenja UIO) 27,000 0 0 "" 640 638100 0 "" 415 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 500 100 23 23.04 641 "" "" "" "" II -Ostali budžetski korisnici 11,299,998 11,502,018 12,165,037 105.76 642 "" "" "" "" (Operativna jedinica 2.) "" "" "" "" 643 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni rad Prijedor 6,331,251 6,533,271 6,481,087 99.2 644 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Djelatnost centra za socijalni rad 1,365,873 1,350,038 1,350,006 100 645 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740300 "" "" "" "" 646 411100 1090 ZU 416 Rashodi za bruto plate 1,000,000 972,115 972,113 100 647 411200 1090 ZU 417 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 170,190 194,730 194,728 100 648 411300 1090 ZU 418 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 37,000 18,210 18,207 99.98 649 411400 1090 ZU 419 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) i jubilarne nagrade 10,829 15,351 15,351 100 650 412200 1090 ZU 420 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 68,740 63,150 63,146 99.99 651 412300 1090 ZU 421 Rashodi za režijski materijal 8,000 5,480 5,478 99.96 652 412500 1090 ZU 422 Rashodi za tekuæe održavanje 2,500 1,800 1,792 99.56 653 412600 1090 ZU 423 Rashodi po osnovu putovanja 1,700 3,140 3,136 99.88 654 412700 1090 ZU 424 Rashodi za struène usluge 15,000 15,525 15,522 99.98 655 412900 1090 ZU 425 Ostali nepomenuti rashodi 20,000 22,710 22,709 100 656 419100 1090 ZU 425/1 Rashodi po sudskim rješenjima 0 0 0 "" 657 511300 1090 ZU 426 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 4,500 7,752 7,752 100 658 516100 1090 ZU 427 Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, HTZ i ambalaže 3,700 1,005 1,003 99.82 659 638100 0 "" 428 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 23,714 29,070 29,068 99.99 660 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi socijalne zaštite 2,640,354 2,750,359 2,728,698 99.21 661 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740301 "" "" "" "" 662 412500 1090 ZU 429 Održavanje prevoznih sredstava za terenski rad 1,000 790 788 99.71 663 412600 1090 ZU 430 Rashodi goriva za terenski rad službi Centra 5,000 4,740 4,732 99.83 664 416100 1090 ZU 431 Novèane pomoæi licima u stanju socijalne pomoæi od Grada (50% ) 314,510 330,270 330,124 99.96 665 416100 1090 ZU 432 Dodatak za pomoæ i njegu drugog lica od Grada (50% ) 1,228,380 1,320,470 1,318,932 99.88 666 416100 1090 ZU 433 Jednokratne pomoæi 50,000 37,700 37,673 99.93 667 416100 1090 ZU 434 Prihvatna stanica 6,000 9,300 9,273 99.71 668 416100 1090 ZU 435 Ostale tekuæe doznake štiæenicima socijalne zaštite 3,000 3,000 1,483 49.42 669 416100 1090 ZU 436 Udžbenici za uèenike u stanju socijalnih potreba 7,000 7,000 6,900 98.57 670 416300 1090 ZU 437 Smještaj u ustanove 544,419 565,950 565,947 100 671 416300 1090 ZU 438 Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu 252,500 251,589 249,133 99.02 672 416300 1090 ZU 439 Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite - izdaci za ddnevno zbrinjavanje lica sa intelektualnim poteškoæama 65,000 38,600 38,589 99.97 673 416300 1090 ZU 440 "Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite ""sredstva za prošireno pravo na personalnu asistenciju""" 66,000 66,000 50,178 76.03 674 487400 1090 ZU 441 Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih 97,545 114,950 114,947 100 675 631900 0 "" 442 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih poreskog duga iz ranijih godina 0 0 0 "" 676 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi iz Republièkih transfera za troškove socijalne zaštite 2,325,024 2,432,874 2,402,382 98.75 677 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740301 "" "" "" "" 678 416100 1090 ZU 443 Novèane pomoæi licima u stanju socijalne pomoæi koje sufinansira Republika (50%) 314,510 330,270 330,268 100 679 416100 1090 ZU 444 Dodatak za pomoæ i njegu drugog lica koje sufinansira Republika (50%) 1,228,380 1,320,470 1,320,463 100 680 416100 1090 ZU 445 Podrška izjednaèavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju koje sufinansira Republika 62,000 39,434 38,255 97.01 681 416100 1090 ZU 446 Lièna invalidnina za lica sa invaliditetom 600,134 622,700 622,624 99.99 682 487400 1090 ZU 447 Zdravstvena zaštita korisnika novèane pomoæi i dodatka za pomoæ i njegu drugog lica koje finansira Republika 120,000 120,000 90,773 75.64 683 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Djeèiji vrtiæ ""Radost"" Prijedor" 2,106,210 2,107,330 2,107,289 100 684 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi djelatnosti javne ustanove 2,106,210 2,107,330 2,107,289 100 685 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740400 "" "" "" "" 686 411100 911 IU 448 Rashodi za bruto plate 1,406,000 1,440,512 1,440,511 100 687 411200 911 IU 449 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 270,000 272,167 272,166 100 688 411300 911 IU 450 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundira 14,000 10,500 10,499 99.99 689 411400 911 IU 451 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 29,000 26,668 26,668 100 690 412200 911 IU 452 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 110,000 104,500 104,475 99.98 691 412300 911 IU 453 Rashodi za režijski materijal 15,000 13,893 13,893 100 692 412400 911 IU 454 Rashodi za materijal za posebne namjene 90,000 112,430 112,427 100 693 412500 911 IU 455 Rashodi za tekuæe održavanje 12,000 12,280 12,273 99.94 694 412600 911 IU 456 Rashodi po osnovu putovanja 2,000 1,864 1,864 100 695 412700 911 IU 457 Rashodi za struène usluge 31,700 26,060 26,059 100 696 412900 911 IU 458 Ostali nepomenuti rashodi 15,000 13,173 13,172 99.99 697 511300 911 IU 459 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5,000 2,356 2,356 99.99 698 511700 911 IU 459/1 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 3,510 3,510 3,510 100 699 516100 911 IU 460 Izdaci za zalihe sitnog inventara 3,000 1,911 1,910 99.97 700 638100 0 "" 461 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira 100,000 65,506 65,506 100 701 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Pozorište Prijedor 916,943 916,943 916,358 99.94 702 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove i troškovi za pripremu i realizaciju predstava 916,943 916,943 916,358 99.94 703 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740501 "" "" "" "" 704 411100 820 IU 462 Rashodi za bruto plate 603,300 600,000 599,812 99.97 705 411200 820 IU 463 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 116,000 126,750 126,674 99.94 706 411300 820 IU 464 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 0 0 0 "" 707 411400 820 IU 465 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 6,670 6,560 6,556 99.94 708 412200 820 IU 466 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 71,500 70,900 70,855 99.94 709 412300 820 IU 467 Rashodi za režijski materijal 4,000 3,250 3,210 98.77 710 412500 820 IU 468 Rashodi za tekuæe održavanje 2,500 2,250 2,202 97.85 711 412600 820 IU 469 Rashodi po osnovu putovanja 10,550 320 316 98.84 712 412700 820 IU 470 Rashodi za struène usluge 5,000 5,000 4,912 98.24 713 412900 820 IU 471 Ostali nepomenuti rashodi -Sredstva za pripremu predstava 0 0 0 "" 714 412900 820 IU 472 Ostali nepomenuti rashodi 53,000 70,090 70,004 99.88 715 412900 820 IU 473 "Festival pozorišta ""Zlatna Vila""" 38,423 31,823 31,816 99.98 716 511300 820 IU 475 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 0 0 "" 717 511300 820 IU 476 Izdaci za zamjenu postojeæeg sistema za vatrodojavu 6,000 0 0 "" 718 638100 0 "" 477 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 0 0 0 "" 719 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Galerija Sreten Stojanoviæ"" Prijedor" 98,278 98,278 91,275 92.87 720 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove ""Galerija Sreten Stojanoviæ"" " 98,278 98,278 91,275 92.87 721 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740502 "" "" "" "" 722 411100 820 IU 478 Rashodi za bruto plate 42,600 42,600 41,707 97.9 723 411200 820 IU 479 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 7,250 7,250 6,981 96.29 724 411300 820 IU 480 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 0 0 0 "" 725 411400 820 IU 481 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 1,912 1,912 1,912 100 726 412200 820 IU 482 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 7,500 7,500 5,661 75.49 727 412300 820 IU 483 Rashodi za režijski materijal 700 700 679 96.98 728 412400 820 IU 483/1 Rashodi za materijal za posebne namjene 450 450 398 88.42 729 412500 820 IU 484 Rashodi za tekuæe održavanje 2,000 2,000 1,909 95.45 730 412600 820 IU 485 Rashodi po osnovu putovanja 500 500 490 98.02 731 412700 820 IU 486 Rashodi za struène usluge 9,900 9,900 8,876 89.66 732 412900 820 IU 487 "Troškovi djelatnosti ""Galerije 96"" " 23,616 23,616 20,810 88.12 733 419100 820 IU 487/1 Rashodi po sudskim rješenjima 0 0 0 "" 734 511300 820 IU 488 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1,850 1,850 1,850 100 735 638100 0 "" 489 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (neto) -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira 0 0 0 "" 736 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Centar za prikazivanje filmova"" Prijedor" 296,640 295,520 259,425 87.79 737 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU ""Centar za prikazivanje filmova"" Prijedor" 296,640 295,520 259,425 87.79 738 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740920 "" "" "" "" 739 411100 820 IU 490 Rashodi za bruto plate 138,000 136,880 130,351 95.23 740 411200 820 IU 491 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 26,000 26,100 26,084 99.94 741 411300 820 IU 492 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 0 0 0 "" 742 411400 820 IU 493 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 1,000 1,000 800 80 743 412200 820 IU 494 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 20,530 20,530 16,953 82.58 744 412300 820 IU 495 Rashodi za režijski materijal 9,000 9,000 6,968 77.42 745 412400 820 IU 496 Rashodi za materijal za posebne namjene 200 100 0 0 746 412500 820 IU 497 Rashodi za tekuæe održavanje 8,000 8,000 6,808 85.1 747 412600 820 IU 498 Rashodi po osnovu putovanja 1,000 1,000 586 58.56 748 412700 820 IU 499 Rashodi za struène usluge 8,000 8,000 7,382 92.28 749 412900 820 IU 500 Rashodi za distributere filmova i ostali nespomenuti rashodi 60,000 60,000 45,008 75.01 750 413900 820 IU 500/1 Rashodi po osnovu zateznih kamata 10 10 4 36.2 751 511300 820 IU 501 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1,000 1,000 833 83.33 752 511700 820 IU 501/1 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 300 300 300 100 753 516100 820 IU 502 Izdaci za zalihe sitnog inventara, htz opreme i sl. 600 600 0 0 754 631100 0 "" 503 Izdaci po osnovu PDV-a 16,000 16,000 11,644 72.77 755 638100 0 "" 504 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 7,000 7,000 5,705 81.5 756 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor ""Preda-Pd"" Prijedor" 401,100 401,100 386,625 96.39 757 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi Javne Ustanove 401,100 401,100 386,625 96.39 758 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740910 "" "" "" "" 759 411100 474 ZU 505 Rashodi za bruto plate 281,000 281,000 280,055 99.66 760 411200 474 ZU 506 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 59,000 59,000 57,103 96.78 761 411300 474 ZU 507 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju 3,600 3,600 1,785 49.59 762 411400 474 ZU 508 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 2,300 1,400 1,050 75 763 412200 474 ZU 509 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 22,500 24,300 23,735 97.68 764 412300 474 ZU 510 Rashodi za režijski materijal 2,000 2,000 1,994 99.69 765 412500 474 ZU 511 Rashodi za tekuæe održavanje 2,100 2,100 1,478 70.39 766 412600 474 ZU 512 Rashodi po osnovu putovanja 3,000 2,100 1,303 62.03 767 412700 474 ZU 513 Rashodi za struène usluge 2,500 2,500 837 33.47 768 412900 474 ZU 514 Ostali nepomenuti rashodi 18,000 18,000 15,788 87.71 769 511300 474 ZU 516 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1,500 1,500 1,498 99.87 770 638100 0 "" 517 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 3,600 3,600 0 0 771 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Turistièka organizacija Grada Prijedor 115,970 115,970 110,664 95.42 772 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove turistièke organizacije 93,970 93,670 88,702 94.7 773 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740510 "" "" "" "" 774 411100 473 ZU 518 Rashodi za bruto plate 62,200 60,748 59,625 98.15 775 411200 473 ZU 519 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih 8,820 8,820 7,973 90.4 776 411300 473 ZU 520 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja koji se ne refundiraju (bruto) 0 1,452 1,452 100 777 411400 473 ZU 521 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 2,167 2,167 2,166 99.96 778 412200 473 ZU 522 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 6,000 6,000 5,332 88.87 779 412300 473 ZU 523 Rashodi za režijski materijal 950 850 715 84.15 780 412500 473 ZU 524 Rashodi za tekuæe održavanje Ustanove 500 500 500 100 781 412600 473 ZU 525 Rashodi po osnovu putovanja 500 600 135 22.47 782 412700 473 ZU 526 Rashodi za struène usluge 500 500 211 42.16 783 412900 473 ZU 527 Ostali nepomenuti rashodi 12,333 12,033 10,593 88.03 784 511300 473 ZU 528 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 0 0 "" 785 638100 0 "" 529 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti -Naknade za porodiljsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto) 0 0 0 "" 786 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Projekti iz strategije razvoja Turistièke organizacije Grada Prijedor 22,000 22,300 21,962 98.48 787 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 00740510 "" "" "" "" 788 "" "" "" "" 1.3.1.3. Unapreðenje ostale turistièke infrastrukture i sadržaja "" "" "" "" 789 "" "" "" "" 1.3.1.4. Kreiranje i podsticaj novih turistièkih proizvoda "" "" "" "" 790 "" "" "" "" 1.3.1.5. Promocija turistièke ponude grada Prijedora i Kozare "" "" "" "" 791 411200 473 ZU 530 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih - putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 500 350 196 55.89 792 412200 473 ZU 531 Troškovi prevoza po projektima turistièkih manifestacija 1,000 700 640 91.43 793 412500 473 ZU 532 Unapreðenje i održavanje turistièke signalizacije Grada Prijedora 3,000 3,000 2,995 99.84 794 412600 473 ZU 533 Putni troškovi za posjete sajmovima i sprovoðenje projekata 500 900 878 97.57 795 412700 473 ZU 534 Troškovi izrade projektne dokumentacije i grafièkog dizajna 6,000 6,000 5,929 98.82 796 412900 473 ZU 535 Troškovi promocije postojeæih i novih projekata iz strategije razvoja Grada 11,000 11,350 11,324 99.77 797 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: Rashodi srednjih škola 867,319 867,319 836,300 96.42 798 "" "" "" "" Naziv i broj potrošaèke jedinice: 0 0 0 "" 799 "" "" "" "" "JU Gimnazija ""Sveti Sava"" Prijedor (08150028)" "" "" "" "" 800 "" "" "" "" JU Elektrotehnièka škola Prijedor (08150029) "" "" "" "" 801 "" "" "" "" JU Mašinska škola Prijedor (08150030) "" "" "" "" 802 "" "" "" "" JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor (08150031) "" "" "" "" 803 "" "" "" "" JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor (08150032) "" "" "" "" 804 "" "" "" "" "JU ""Srednjoškolski centar Prijedor"" u Prijedoru (08150033)" "" "" "" "" 805 "" "" "" "" "JU Muzièka škola ""Savo Balaban"" Prijedor (08400002)" "" "" "" "" 806 "" "" "" "" "JU Centar ""Sunce"" Prijedor (08400014)" "" "" "" "" 807 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Gimnazija ""Sveti Sava"" Prijedor" 101,228 101,228 100,811 99.59 808 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Gimnazija ""Sveti Sava"" Prijedor " 101,228 101,228 100,811 99.59 809 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150028 "" "" "" "" 810 411200 922 IU 536/1 Rashodi za prevoz radnika 9,274 9,624 9,540 99.13 811 411200 922 IU 537/1 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 181 181 141 77.65 812 412100 922 IU 538/1 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 3,600 1,600 1,452 90.72 813 412200 922 IU 539/1 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 44,770 42,396 42,396 100 814 412300 922 IU 540/1 Rashodi za režijski materijal 5,652 5,652 5,580 98.72 815 412400 922 IU 541/1 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 2,100 2,100 2,098 99.9 816 412500 922 IU 542/1 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 9,318 16,078 16,074 99.97 817 412600 922 IU 543/1 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 702 456 433 94.87 818 412700 922 IU 544/1 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 9,238 9,238 9,238 100 819 412900 922 IU 545/1 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 6,361 6,361 6,360 99.98 820 511300 922 IU 546/1 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 10,032 7,542 7,502 99.46 821 516100 922 IU 547/1 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0 "" 822 631900 0 "" 548/1 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0 "" 823 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Elektrotehnièka škola Prijedor 113,121 113,121 112,579 99.52 824 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Elektrotehnièka škola Prijedor 113,121 113,121 112,579 99.52 825 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150029 "" "" "" "" 826 411200 922 IU 536/2 Rashodi za prevoz radnika 11,583 13,103 13,099 99.97 827 411200 922 IU 537/2 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 250 200 199 99.56 828 412100 922 IU 538/2 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 0 0 0 "" 829 412200 922 IU 539/2 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 47,640 46,835 46,326 98.91 830 412300 922 IU 540/2 Rashodi za režijski materijal 7,800 7,800 7,787 99.84 831 412400 922 IU 541/2 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 3,294 2,925 2,924 99.97 832 412500 922 IU 542/2 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 3,760 3,625 3,622 99.91 833 412600 922 IU 543/2 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1,200 790 786 99.49 834 412700 922 IU 544/2 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 7,140 6,745 6,740 99.93 835 412900 922 IU 545/2 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 3,234 3,044 3,043 99.98 836 511300 922 IU 546/2 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 23,815 23,514 23,512 99.99 837 516100 922 IU 547/2 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0 "" 838 631900 0 "" 548/2 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 3,405 4,540 4,540 99.99 839 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Mašinska škola Prijedor 120,672 120,672 119,784 99.26 840 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Mašinske škole Prijedor 120,672 120,672 119,784 99.26 841 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150030 "" "" "" "" 842 411200 922 IU 536/3 Rashodi za prevoz radnika 15,914 15,764 15,718 99.71 843 411200 922 IU 537/3 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 150 500 500 100 844 412100 922 IU 538/3 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 0 0 0 "" 845 412200 922 IU 539/3 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 47,772 47,750 47,072 98.58 846 412300 922 IU 540/3 Rashodi za režijski materijal 7,500 7,500 7,406 98.75 847 412400 922 IU 541/3 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 3,500 2,450 2,421 98.83 848 412500 922 IU 542/3 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 20,000 11,122 11,115 99.94 849 412600 922 IU 543/3 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1,000 1,300 1,297 99.77 850 412700 922 IU 544/3 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 10,000 11,900 11,894 99.95 851 412900 922 IU 545/3 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 4,633 5,183 5,167 99.69 852 511300 922 IU 546/3 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 6,795 13,795 13,789 99.95 853 516100 922 IU 547/3 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0 "" 854 631900 0 "" 548/3 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 3,408 3,408 3,405 99.9 855 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor 98,002 98,002 90,090 91.93 856 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Poljoprivredne prehrambene škole Prijedor 98,002 98,002 90,090 91.93 857 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150031 "" "" "" "" 858 411200 922 IU 536/4 Rashodi za prevoz radnika 9,580 10,330 10,262 99.34 859 411200 922 IU 537/4 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 980 480 480 100 860 412100 922 IU 538/4 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 4,300 3,250 1,572 48.38 861 412200 922 IU 539/4 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 42,540 43,840 42,779 97.58 862 412300 922 IU 540/4 Rashodi za režijski materijal 6,938 4,989 4,611 92.42 863 412400 922 IU 541/4 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 3,501 3,501 2,841 81.14 864 412500 922 IU 542/4 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 7,738 10,687 9,804 91.73 865 412600 922 IU 543/4 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1,001 1,001 376 37.6 866 412700 922 IU 544/4 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 8,000 6,500 5,744 88.37 867 412900 922 IU 545/4 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 4,000 4,000 3,839 95.98 868 511300 922 IU 546/4 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 7,224 7,224 6,119 84.71 869 516100 922 IU 547/4 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 2,200 2,200 1,662 75.56 870 631900 0 "" 548/4 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0 "" 871 "" "" "" "" Naziv budžetske organizacije: JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 110,758 110,758 99,398 89.74 872 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor 110,758 110,758 99,398 89.74 873 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150032 "" "" "" "" 874 411200 922 IU 536/5 Rashodi za prevoz radnika 10,288 10,288 9,982 97.03 875 411200 922 IU 537/5 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 1,000 1,000 570 57 876 412100 922 IU 538/5 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 1,270 2,270 1,935 85.26 877 412200 922 IU 539/5 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 48,000 47,000 43,599 92.76 878 412300 922 IU 540/5 Rashodi za režijski materijal 7,500 7,500 6,686 89.15 879 412400 922 IU 541/5 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 4,500 4,500 4,132 91.83 880 412500 922 IU 542/5 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 5,000 5,000 4,071 81.43 881 412600 922 IU 543/5 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3,000 3,000 1,620 53.98 882 412700 922 IU 544/5 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 9,600 10,100 9,409 93.16 883 412900 922 IU 545/5 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 4,600 4,100 2,686 65.52 884 511300 922 IU 546/5 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 12,000 12,000 11,997 99.98 885 516100 922 IU 547/5 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 4,000 4,000 2,711 67.77 886 631900 0 "" 548/5 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0 "" 887 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU ""Srednjoškolski centar Prijedor"" Prijedor" 117,146 117,146 111,136 94.87 888 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU ""Srednjoškolskog centara Prijedor"" Prijedor" 117,146 117,146 111,136 94.87 889 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08150033 "" "" "" "" 890 411200 922 IU 536/6 Rashodi za prevoz radnika 23,966 22,650 22,649 100 891 411200 922 IU 537/6 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 800 220 220 100 892 412100 922 IU 538/6 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 5,500 2,571 2,570 99.98 893 412200 922 IU 539/6 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 39,130 42,639 42,369 99.37 894 412300 922 IU 540/6 Rashodi za režijski materijal 8,400 8,400 6,972 83 895 412400 922 IU 541/6 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 5,500 3,830 3,829 99.97 896 412500 922 IU 542/6 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 6,700 8,016 7,034 87.75 897 412600 922 IU 543/6 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3,500 1,855 1,855 100 898 412700 922 IU 544/6 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 8,500 9,533 9,096 95.42 899 412900 922 IU 545/6 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 8,000 8,000 5,425 67.81 900 511300 922 IU 546/6 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 6,540 8,210 7,904 96.27 901 516100 922 IU 547/6 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 610 1,222 1,213 99.3 902 631900 0 "" 548/6 Izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina 0 0 0 "" 903 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Muzièka škola ""Savo Balaban"" Prijedor" 47,091 47,091 46,930 99.66 904 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Muzièke škole ""Savo Balaban"" Prijedor" 47,091 47,091 46,930 99.66 905 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400002 "" "" "" "" 906 411200 922 IU 537/7 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 0 0 0 "" 907 412100 922 IU 538/7 Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu 975 975 975 100 908 412200 922 IU 539/7 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 22,500 23,140 23,140 100 909 412300 922 IU 540/7 Rashodi za režijski materijal 3,600 4,120 3,961 96.15 910 412400 922 IU 541/7 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 0 0 0 "" 911 412500 922 IU 542/7 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 1,871 1,986 1,985 99.93 912 412600 922 IU 543/7 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1,000 180 180 100 913 412700 922 IU 544/7 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 4,200 4,410 4,410 99.99 914 412900 922 IU 545/7 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 6,000 5,335 5,335 100 915 511300 922 IU 546/7 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 6,945 6,945 6,945 99.99 916 516100 922 IU 547/7 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 0 0 0 "" 917 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 159,301 159,301 155,572 97.66 918 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 59,301 59,301 56,862 95.89 919 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400014 "" "" "" "" 920 411200 922 IU 537/8 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 800 300 210 70 921 412200 922 IU 539/8 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga 9,000 9,000 8,998 99.98 922 412300 922 IU 540/8 Rashodi za režijski materijal 9,400 9,400 9,315 99.09 923 412400 922 IU 541/8 Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave 8,001 8,001 7,700 96.23 924 412500 922 IU 542/8 Rashodi za tekuæe održavanje objekata i opreme 16,000 16,000 15,144 94.65 925 412600 922 IU 543/8 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 2,000 1,200 834 69.48 926 412700 922 IU 544/8 Rashodi za struène usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i uèenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.) 3,500 3,500 3,394 96.96 927 412900 922 IU 545/8 Ostali nepomenuti rashodi (Izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i sl.) 5,000 5,000 4,725 94.5 928 511300 922 IU 546/8 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 5,000 5,000 4,998 99.96 929 516100 922 IU 547/8 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 600 1,900 1,545 81.31 930 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi prevoza i ishrane djece za JU Centar ""Sunce"" Prijedor" 100,000 100,000 98,711 98.71 931 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08400014 "" "" "" "" 932 415200 922 IU 549/8 "Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece u JU Centar ""Sunce" 100,000 100,000 98,711 98.71 933 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Narodna Bibloteka ""Æirilo i Metodije"" Prijedor" 100,780 100,780 78,763 78.15 934 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove 97,280 97,280 77,039 79.19 935 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180003 "" "" "" "" 936 411200 820 IU 550 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 700 700 210 30 937 412100 922 IU 550/1 Rashodi po osnovu zakupa poslovnih objekata i prostora 7,830 7,830 7,826 99.95 938 412200 820 IU 551 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 24,750 24,750 21,399 86.46 939 412300 820 IU 552 Rashodi za režijski materijal 10,000 10,000 8,447 84.47 940 412500 820 IU 553 Rashodi za tekuæe održavanje 7,000 7,000 2,698 38.55 941 412600 820 IU 554 Rashodi po osnovu putovanja 4,500 4,500 529 11.75 942 412700 820 IU 555 Rashodi za struène usluge 7,000 7,000 6,345 90.64 943 412700 820 IU 556 "Izdavaèka Djelatnost Organizacionog Odbora Susreti na Kozari Edicija ""Ovjenèani""" 5,000 5,000 5,000 100 944 412900 820 IU 557 Ostali nepomenuti rashodi Ustanove 10,000 10,000 7,328 73.28 945 412900 820 IU 558 Ostali nepomenuti rashodi 10,000 10,000 7,318 73.18 946 511300 820 IU 559 Izdaci za nabavku opreme (knjige i ostala oprema) 9,000 9,000 8,479 94.21 947 516100 820 IU 559/1 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 1,500 1,500 1,460 97.33 948 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi iz Republièkih transfera za Matiènu biblioteku 3,500 3,500 1,725 49.27 949 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180003 "" "" "" "" 950 412600 820 IU 560 Rashodi po osnovu putovanja 1,000 1,000 963 96.27 951 412700 820 IU 561 Rashodi za struène usluge 1,500 1,500 562 37.46 952 412900 820 IU 562 Ostali nepomenuti rashodi 1,000 1,000 200 20 953 "" "" "" "" "Naziv budžetske organizacije: JU Matièni Muzej ""Muzej Kozare ""Prijedor" 65,507 65,507 60,951 93.04 954 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Troškovi javne ustanove 45,007 45,007 40,656 90.33 955 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 956 411100 820 IU 562/1 Rashodi za bruto plate 3,307 3,307 3,307 100 957 411200 820 IU 563 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 300 300 177 58.97 958 412200 820 IU 564 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 26,000 26,000 23,042 88.62 959 412300 820 IU 565 Rashodi za režijski materijal 2,500 2,300 1,678 72.97 960 412500 820 IU 566 Rashodi za tekuæe održavanje 3,000 3,000 2,956 98.54 961 412600 820 IU 567 Rashodi po osnovu putovanja 600 600 483 80.49 962 412700 820 IU 568 Rashodi za struène usluge 4,000 4,200 4,183 99.59 963 412900 820 IU 569 Ostali nepomenuti rashodi 5,150 5,150 4,683 90.93 964 511300 820 IU 570 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 150 147 97.93 965 516100 820 IU 570/1 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slièno 150 0 0 "" 966 "" "" "" "" Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi iz Republièkih transfera za Matièni muzej 7,000 7,000 6,976 99.66 967 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 968 411200 820 IU 571 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 100 100 100 100 969 412300 820 IU 572 Rashodi za režijski materijal 153 153 153 99.9 970 412600 820 IU 573 Rashodi po osnovu putovanja 191 191 190 99.68 971 412700 820 IU 574 Rashodi za struène usluge 0 0 0 "" 972 412900 820 IU 575 Ostali nepomenuti rashodi 6,556 6,556 6,533 99.65 973 "" "" "" "" "Naziv potrošaèke jedinice: Rashodi za likovnu koloniju ""Sreten Stojanoviæ""" 13,500 13,500 13,319 98.66 974 "" "" "" "" Broj potrošaèke jedinice: 08180055 "" "" "" "" 975 411200 820 IU 576 Putne dnevnice u zemlji i inostranstvu 0 0 "" "" 976 412200 820 IU 577 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 150 150 109 72.91 977 412300 820 IU 577/1 Rashodi za režijski materijal 125 75 30 40 978 412400 820 IU 578 Rashodi za materijal za posebne namjene 2,175 2,175 2,156 99.11 979 412600 820 IU 579 Rashodi po osnovu putovanja 220 220 174 79.06 980 412700 820 IU 580 Rashodi za struène usluge 1,000 1,000 999 99.91 981 412900 820 IU 581 Ostali nepomenuti rashodi 9,830 9,880 9,851 99.71 982 "" "" "" "" III Nerasporeðeni prihodi 300,000 300,000 236,653 78.88 983 "" "" "" "" (Tekuæa budžetska rezerva) "" "" "" "" 984 "" "" "" "" "" "" "" "" "" 985 "" "" "" "" REKAPITULACIJA: "" "" "" "" 986 "" "" "" "" I Gradska uprava ( Operativna jedinica 1.) 56,354,918 56,152,898 48,783,844 86.88 987 "" "" "" "" II Ostali budžetski korisnici 11,299,998 11,502,018 11,328,738 98.49 988 "" "" "" "" (Operativna jedinica 2. ) "" "" "" "" 989 "" "" "" "" III Nerasporeðeni prihodi (Tekuæa budžetska rezerva) 300,000 300,000 236,653 78.88 990 "" "" "" "" UKUPNO RASHODI I IZDACI ZA 2021. GODINU: (I+II+III) 67,954,916 67,954,916 60,349,235 88.81