12334565656781112910 A. BUDžETSKI PRIHODI1=(2+11+17+19)67,535,374104,59951,334,71897,00052,878,193.2059,189.8361,592,05767,858-5,943,317-36,74178.3056.5991.2064.87 710000Poreski prihodi2=(3+4+5+6+7+8+9+10)37,251,475031,911,804028,111,511.250.0038,163,2700911,795075.46102.45 711000Prihodi od poreza na dohodak i dobit32500250063.400.0025000025.36100.00 712000Doprinosi za socijalno osiguranje400000.000.000000 713000Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti52,661,10002,340,10002,024,351.620.002,953,1000292,000076.07110.97 714000Porezi na imovinu62,256,76501,938,09401,644,974.010.002,316,560059,795072.89102.65 715000Porezi na promet proizvoda i usluga773,360073,360011,311.990.0073,36000015.42100.00 716000Carine i uvozne dažbine800000.000.000000 717000Indirektni porezi prikupljeni preko UIO931,500,000027,300,000023,819,558.470.0032,000,0000500,000075.62101.59 719000Ostali poreski prihodi10760,0000260,0000611,251.760.00820,000060,000080.43107.89 720000Neporeski prihodi11=(12+13+14+15+16)17,069,41298,46516,675,58594,00012,677,413.2358,222.7819,656,28066,2002,586,868-32,26574.2759.13115.1567.23 721000Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika12397,4200395,4200308,675.840.00397,2200-200077.6799.95 722000Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga1315,877,62856,96516,058,05152,50011,550,929.2846,558.7818,151,50055,7002,273,872-1,26572.7581.73114.3297.78 723000Novèane kazne1420,000025,000014,661.900.0025,00005,000073.31125.00 728000Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti1500000.000.000000 729000Ostali neporeski prihodi16774,36441,500197,11441,500803,146.2111,664.001,082,56010,500308,196-31,000103.7228.11139.8025.30 730000Grantovi17=(18)13,0006,13412,0003,00012,000.02967.05262,0001,658249,000-4,47692.3115.772,015.3827.03 731000Grantovi1813,0006,13412,0003,00012,000.02967.05262,0001,658249,000-4,47692.3115.772,015.3827.03 780000Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti19=(20+21)13,201,48702,735,329012,077,268.700.003,510,5070-9,690,980091.4826.59 787000Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti2013,201,48702,735,329012,077,268.700.003,510,5070-9,690,980091.4826.59 788000Transferi unutar iste jedinice vlasti2100000.000.000000 B. BUDžETSKI RASHODI22=(23+33+36)55,330,131102,59948,680,15093,60038,079,002.5351,132.8457,791,80366,4582,461,672-36,14168.8249.84104.4564.77 410000Tekuæi rashodi 23=(24+25+26+ 27+28+29+30+31+32)54,647,851102,59948,157,82093,60037,651,679.1051,132.8457,025,23366,4582,377,382-36,14168.9049.84104.3564.77 411000Rashodi za lièna primanja zaposlenih2421,439,59450020,290,5021,00015,865,576.720.0025,102,6105003,663,016074.000.00117.09100.00 412000Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga2512,462,81697,96111,188,42890,4628,194,390.0548,165.8411,933,74564,300-529,071-33,66165.7549.1795.7565.64 413000Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi26797,6580967,6700592,380.210.001,009,4150211,757074.26126.55 414000Subvencije275,023,50003,568,50002,518,927.430.005,555,5000532,000050.14110.59 415000Grantovi285,571,00004,278,00003,915,537.710.004,520,6000-1,050,400070.2881.15 416000Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova298,312,4364,1387,608,2202,1385,765,222.712,967.008,618,3631,658305,927-2,48069.3671.70103.6840.07 417000Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja3000000.000.000000 418000Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti31202,5000202,500080,485.340.00185,0000-17,500039.7591.36 419000Rashodi po sudskim rješenjima32838,347054,0000719,158.930.00100,0000-738,347085.7811.93 480000Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti33=(34+35)432,2800322,3300255,798.430.00366,5700-65,710059.1784.80 487000Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti34432,2800322,3300255,798.430.00366,5700-65,710059.1784.80 488000Transferi unutar iste jedinice vlasti3500000.000.000000 * * * *Budžetska rezerva36250,0000200,0000171,525.000.00400,0000150,000068.61160.00 V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)37=(1-22)12,205,2432,0002,654,5683,40014,799,190.678,056.993,800,2541,400-8,404,989-600121.25402.8531.1470.00 G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV) 38=(39+46-48-56)-17,989,447-2,000-9,443,472-3,400-1,928,218.10-168.66-17,130,171-1,400859,27660010.728.4395.2270.00 810000I Primici za nefinansijsku imovinu39=(40+41+ 42+43+44+45)1,022,7000441,0000925,851.120.001,100,000077,300090.53107.56 811000Primici za proizvedenu stalnu imovinu4055,0000301,00000.000.00100,000045,00000.00181.82 812000Primici za dragocjenosti4100000.000.000000 813000Primici za neproizvedenu stalnu imovinu42967,7000140,0000925,851.120.001,000,000032,300095.68103.34 814000Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja4300000.000.000000 815000Primici za strateške zalihe4400000.000.000000 816000Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.4500000.000.000000 880000II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti46=(47)00000.000.000000 881000Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti4700000.000.000000 510000III Izdaci za nefinansijsku imovinu48=(49+ 50+51+52+53+54+55)19,012,1472,0009,884,4723,4002,854,069.22168.6618,230,1711,400-781,976-60015.018.4395.8970.00 511000Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu4918,155,8471,5009,575,8722,4002,281,851.970.0017,395,621400-760,226-1,10012.570.0095.8126.67 512000Izdaci za dragocjenosti5000000.000.000000 513000Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu5140,000040,000040,178.440.0050,000010,0000100.45125.00 514000Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji5200000.000.000000 515000Izdaci za strateške zalihe5300000.000.000000 516000Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.54816,300500268,6001,000532,038.81168.66784,5501,000-31,75050065.1833.7396.11200.00 518000Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi5500000.000.000000 580000IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti56=(57)00000.000.000000 581000Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti5700000.000.000000 D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)58=(37+38)-5,784,2040-6,788,904012,870,972.577,888.33-13,329,9170-7,545,7130-222.52230.45 Ð. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I)59=(60+67+74+81)5,784,20406,788,9040-1,197,171.290.0013,329,91707,545,7130-20.70230.45 E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II) 60=(61-64)38,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 910000I Primici od finansijske imovine61=(62+63)38,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 911000Primici od finansijske imovine6200000.000.000000 918000Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti6338,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 610000II Izdaci za finansijsku imovinu64=(65+66)00000.000.000000 611000Izdaci za finansijsku imovinu6500000.000.000000 618000Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti6600000.000.000000 Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II)67=(68-71)-62,0000-199,2700-47,123.450.003,116,16603,178,166076.01-5,026.07 920000I Primici od zaduživanja68=(69+70)00000.000.005,500,00005,500,0000 921000Primici od zaduživanja6900000.000.005,500,00005,500,0000 928000Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti7000000.000.000000 620000II Izdaci za otplatu dugova71=(72+73)62,0000199,270047,123.450.002,383,83402,321,834076.013,844.89 621000Izdaci za otplatu dugova7200137,27000.000.002,074,83402,074,8340#DIV/0!#DIV/0! 628000Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti7362,000062,000047,123.450.00309,0000247,000076.01498.39 Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)74=(75-78)-1,422,0740-907,2920-1,150,047.840.0039,18001,461,254080.87-2.76 930000I Ostali primici75=(76+77)1,611,31401,428,3140664,491.100.001,476,1930-135,121041.2491.61 931000Ostali primici76837,9300807,9300195,155.950.00756,0000-81,930023.2990.22 938000Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti77773,3840620,3840469,335.150.00720,1930-53,191060.6993.12 630000II Ostali izdaci78=(79+80)3,033,38802,335,60601,814,538.940.001,437,0130-1,596,375059.8247.37 631000Ostali izdaci792,325,06501,784,78301,380,287.380.00638,8130-1,686,252059.3727.48 638000Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti80708,3230550,8230434,251.560.00798,200089,877061.31112.69 ****I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA 817,229,87807,857,06600.000.0010,112,57102,882,6930.00139.87 J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Ð)82=(58+59)000011,673,801.287,888.330000 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU Ekonomski kodOpisBudžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02)VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100) 12334565645781112910 BUDžETSKI PRIHODI83=(84+108+129+133)67,535,374104,59951,334,71897,00052,878,193.2059,189.8361,592,05767,858-5,943,317-36,74178.3056.5991.2064.87 710000P o r e s k i p r i h o d i84=(85+89+91+93+98+102+104+106)37,251,475031,911,804028,111,511.250.0038,163,2700911,795075.46102.45 711000Prihodi od poreza na dohodak i dobit85=(86+87+88)2500250063.400.0025000025.36100.00 711100Porezi na dohodak862500250063.400.0025000025.36100.00 711200Porezi na dobit pravnih lica8700000.000.000000 711300Porezi na prihode kapitalnih dobitaka8800000.000.000000 712000Doprinosi za socijalno osiguranje89=(90)00000.000.000000 712100Doprinosi za socijalno osiguranje9000000.000.000000 713000Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti91=(92)2,661,10002,340,10002,024,351.620.002,953,1000292,000076.07110.97 713100Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti922,661,10002,340,10002,024,351.620.002,953,1000292,000076.07110.97 714000Porezi na imovinu93=(94+95+96+97)2,256,76501,938,09401,644,974.010.002,316,560059,795072.89102.65 714100Porezi na imovinu942,255,06501,938,09401,643,337.920.002,314,860059,795072.87102.65 714200Porezi na nasljeðe i poklone9510000046.310.00100000100.00 714300Porezi na finansijske i kapitalne transakcije961,6000001,589.780.001,600000100.00 714900Ostali porezi na imovinu9700000.000.000000 715000Porezi na promet proizvoda i usluga98=(99+100+101)73,360073,360011,311.990.0073,36000015.42100.00 715100Porezi na promet proizvoda9920,360020,36006,809.050.0020,36000033.44100.00 715200Porezi na promet usluga10015,500015,50004,502.940.0015,50000029.05100.00 715300Akcize10137,500037,50000.000.0037,5000000.00100.00 716000Carine i uvozne dažbine102=(103)00000.000.000000 716100Carine i uvozne dažbine10300000.000.000000 717000Indirektni porezi prikupljeni preko UIO104=(105)31,500,000027,300,000023,819,558.470.0032,000,0000500,000075.62101.59 717100Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno10531,500,000027,300,000023,819,558.470.0032,000,0000500,000075.62101.59 719000Ostali poreski prihodi106=(107)760,0000260,0000611,251.760.00820,000060,000080.43107.89 719100Ostali poreski prihodi107760,0000260,0000611,251.760.00820,000060,000080.43107.89 720000N e p o r e s k i p r i h o d i108=(109+116+122+124+127)17,069,41298,46516,675,58594,00012,677,413.2358,222.7819,656,28066,2002,586,868-32,26574.2759.13115.1567.23 721000Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika109=(110+111+112+113+114+115)397,4200395,4200308,675.840.00397,2200-200077.6799.95 721100Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava11000000.000.000000 721200Prihodi od zakupa i rente111397,2200395,2200308,465.290.00396,2200-1,000077.6699.75 721300Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente11200000.000.000000 721400Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata11300000.000.000000 721500Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove11400000.000.000000 721600Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti11520002000210.550.001,00008000105.28500.00 722000Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga116=(117+118+119+120+121)15,877,62856,96516,058,05152,50011,550,929.2846,558.7818,151,50055,7002,273,872-1,26572.7581.73114.3297.78 722100Administrativne naknade i takse117166,1000166,0000119,081.350.00166,10000071.69100.00 722200Sudske naknade i takse11800000.000.000000 722300Komunalne naknade i takse119782,00001,694,0000509,157.760.00746,0000-36,000065.1195.40 722400Naknade po raznim osnovama1204,492,80004,242,19502,782,518.430.004,518,300025,500061.93100.57 722500Prihodi od pružanja javnih usluga12110,436,72856,9659,955,85652,5008,140,171.7446,558.7812,721,10055,7002,284,372-1,26578.0081.73121.8997.78 723000Novèane kazne122=(123)20,000025,000014,661.900.0025,00005,000073.31125.00 723100Novèane kazne12320,000025,000014,661.900.0025,00005,000073.31125.00 728000Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti124=(125+126)00000.000.000000 728100Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti12500000.000.000000 728200Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti12600000.000.000000 729000Ostali neporeski prihodi127=(128)774,36441,500197,11441,500803,146.2111,664.001,082,56010,500308,196-31,000103.7228.11139.8025.30 729100Ostali neporeski prihodi128774,36441,500197,11441,500803,146.2111,664.001,082,56010,500308,196-31,000103.7228.11139.8025.30 730000G r a n t o v i129=(130)13,0006,13412,0003,00012,000.02967.05262,0001,658249,000-4,47692.3115.772,015.3827.03 731000Grantovi130=(131+132)13,0006,13412,0003,00012,000.02967.05262,0001,658249,000-4,47692.3115.772,015.3827.03 731100Grantovi iz inostranstva13100000.000.00250,0000250,0000 731200Grantovi iz zemlje13213,0006,13412,0003,00012,000.02967.0512,0001,658-1,000-4,47692.3115.7792.3127.03 780000T r a n s f e r i i z m e ð u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i133=(134+140)13,201,48702,735,329012,077,268.700.003,510,5070-9,690,980091.4826.59 787000Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti134=(135+136+137+138+139)13,201,48702,735,329012,077,268.700.003,510,5070-9,690,980091.4826.59 787100Transferi od države13500000.000.000000 787200Transferi od entiteta13613,193,48702,727,329012,077,055.560.003,503,0070-9,690,480091.5426.55 787300Transferi od jedinica lokalne samouprave1375,00005,0000213.140.004,5000-50004.2690.00 787400Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja1383,00003,00000.000.003,0000000.00100.00 787900Transferi od ostalih jedinica vlasti13900000.000.000000#DIV/0! 788000Transferi unutar iste jedinice vlasti140=(141)00000.000.000000 788100Transferi unutar iste jedinice vlasti14100000.000.000000 PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU142=(143+163)1,022,7000441,0000925,851.120.001,100,000077,300090.53107.56 810000P r i m i c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u143=(144+150+152+157+159+161)1,022,7000441,0000925,851.120.001,100,000077,300090.53107.56 811000Primici za proizvedenu stalnu imovinu144=(145+146+147+148+149)55,0000301,00000.000.00100,000045,00000.00181.82 811100Primici za zgrade i objekte14550,0000296,00000.000.00100,000050,00000.00200.00 811200Primici za postrojenja i opremu1465,00005,00000.000.0000-5,00000.000.00 811300Primici za biološku imovinu14700000.000.000000 811400Primici za investicionu imovinu14800000.000.000000 811900Primici za ostalu proizvedenu imovinu14900000.000.000000 812000Primici za dragocjenosti150=(151)00000.000.000000 812100Primici za dragocjenosti15100000.000.000000 813000Primici za neproizvedenu stalnu imovinu152=(153+154+155+156)967,7000140,0000925,851.120.001,000,000032,300095.68103.34 813100Primici za zemljište153967,7000140,0000925,851.120.001,000,000032,300095.68103.34 813200Primici za podzemna i površinska nalazišta15400000.000.000000 813300Primici za ostala prirodna dobra15500000.000.000000 813900Primici za ostalu neproizvedenu imovinu15600000.000.000000 814000Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja157=(158)00000.000.000000 814100Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja15800000.000.000000 815000Primici za strateške zalihe159=(160)00000.000.000000 815100Primici za strateške zalihe1600000.000.000000 816000Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.161=(162)00000.000.000000 816100Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.16200000.000.000000 880000P r i m i c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u i z t r a n s a k c i j a i z m e ð u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i163=(164)00000.000.000000 881000Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti164=(165+166)00000.000.000000 881100Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti16500000.000.000000 881200Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti16600000.000.000000 UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU167=(83+142)68,558,074104,59951,775,71897,00053,804,044.3259,189.8362,692,05767,858-5,866,017-36,74178.4856.5991.4464.87 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU Ekonomski kodOpisBudžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02)VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100) 12334565645781112910 BUDžETSKI RASHODI168=(169+213+222)55,330,131102,59948,680,15093,60038,079,002.5351,132.8457,791,80366,4582,461,672-36,14168.8249.84104.4564.77 410000T e k u æ i r a s h o d i169=(170+175+185+193+195+198+201+206+211)54,647,851102,59948,157,82093,60037,651,679.1051,132.8457,025,23366,4582,377,382-36,14168.9049.84104.3564.77 411000Rashodi za lièna primanja zaposlenih170=(171+172+173+174)21,439,59450020,290,5021,00015,865,576.720.0025,102,6105003,663,016074.000.00117.09100.00 411100Rashodi za bruto plate zaposlenih17118,206,067017,359,664013,670,686.530.0021,338,06003,131,993075.09117.20 411200Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada1722,530,9095002,352,5201,0001,867,716.830.002,973,950500443,041073.800.00117.51100.00 411300Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)173435,8000381,2000148,571.900.00505,600069,800034.09116.02 411400Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto)174266,8180197,1180178,601.460.00285,000018,182066.94106.81 412000Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga175=(176+177+178+179+180+181+182+183+184)12,462,81697,96111,188,42890,4628,194,390.0548,165.8411,933,74564,300-529,071-33,66165.7549.1795.7565.64 412100Rashodi po osnovu zakupa17688,052077,572038,324.880.0090,40002,348043.53102.67 412200Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1771,881,0504,6651,780,9402001,271,284.852,136.701,860,7502,000-20,300-2,66567.5845.8098.9242.87 412300Rashodi za režijski materijal178354,051239334,1511,500226,926.01318.29344,3450-9,706-23964.09133.1897.260.00 412400Rashodi za materijal za posebne namjene179232,20043,400618,00143,700122,729.6935,630.93270,00047,50037,8004,10052.8682.10116.28109.45 412500Rashodi za tekuæe održavanje1802,860,3459142,530,4415001,658,735.30414.002,575,250200-285,095-71457.9945.3090.0321.88 412600Rashodi po osnovu putovanja i smještaja181230,788662168,908662183,081.440.00311,50050080,712-16279.330.00134.9775.53 412700Rashodi za struène usluge1822,169,2024,7811,527,3601,1001,387,644.204,622.501,910,9501,100-258,252-3,68163.9796.6888.0923.01 412800Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine1832,150,00001,730,00001,485,169.470.002,193,000043,000069.08102.00 412900Ostali neklasifikovani rashodi1842,497,12843,3002,421,05542,8001,820,494.215,043.422,377,55013,000-119,578-30,30072.9011.6595.2130.02 413000Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi185=(186+187+188+189+190+191+192)797,6580967,6700592,380.210.001,009,4150211,757074.26126.55 413100Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti18600000.000.00243,8650243,8650 413200Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata18700000.000.000000 413300Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji188761,0000946,6600570,617.390.00735,0000-26,000074.9896.58 413400Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva18900000.000.000000 413700Troškovi servisiranja primljenih zajmova19000000.000.000000 413800Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti19123,000020,000021,754.340.0029,00006,000094.58126.09 413900Rashodi po osnovu zateznih kamata19213,6581,01008.480.001,550-12,10800.0611.35 414000Subvencije193=(194)5,023,50003,568,50002,518,927.430.005,555,5000532,000050.14110.59 414100Subvencije1945,023,50003,568,50002,518,927.430.005,555,5000532,000050.14110.59 415000Grantovi195=(196+197)5,571,00004,278,00003,915,537.710.004,520,6000-1,050,400070.2881.15 415100Grantovi u inostranstvo19600000.000.000000 415200Grantovi u zemlji1975,571,00004,278,00003,915,537.710.004,520,6000-1,050,400070.2881.15 416000Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova198=(199+200)8,312,4364,1387,608,2202,1385,765,222.712,967.008,618,3631,658305,927-2,48069.3671.70103.6840.07 416100Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova1997,187,9604,1386,483,7442,1385,053,069.262,967.007,423,8431,658235,883-2,48070.3071.70103.2840.07 416300Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova2001,124,47601,124,4760712,153.450.001,194,520070,044063.33106.23 417000Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja201=(202+203+204+205)00000.000.000000 417100Doznake po osnovu penzijskog osiguranja202000000.000000 417200Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja203000000.000000 417300Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti204000000.000000 417400Doznake po osnovu djeèije zaštite205000000.000000 418000Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti206=(207+208+209+210)202,5000202,500080,485.340.00185,0000-17,500039.7591.36 418100Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi izmeðu jedinica vlasti207202,5000202,500080,485.340.00185,0000-17,500039.7591.36 418200Rashodi iz transakcije razmjene izmeðu jedinica vlasti20800000.000.000000 418300Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti20900000.000.000000 418400Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti21000000.000.000000 419000Rashodi po sudskim rješenjima211=(212)838,347054,0000719,158.930100,0000-738,347085.7811.93 419100Rashodi po sudskim rješenjima838,347054,0000719,158.930.00100,0000-738,347085.7811.93 480000T r a n s f e r i i z m e ð u i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i213=(214+220)432,2800322,3300255,798.430.00366,5700-65,710059.1784.80 487000Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti214=(215+216+217+218+219)432,2800322,3300255,798.430.00366,5700-65,710059.1784.80 487100Transferi državi21500000.000.000000 487200Transferi entitetu21612,000010,00004,366.830.0011,0000-1,000036.3991.67 487300Transferi jedinicama lokalne samouprave2174,50005,00001,366.730.004,50000030.37100.00 487400Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja218378,7800270,3300232,064.870.00314,0700-64,710061.2782.92 487900Transferi ostalim jedinicama vlasti21937,000037,000018,000.000.0037,00000048.65100.00 488000Transferi unutar iste jedinice vlasti220=(221)00000.000.000000 488100Transferi unutar iste jedinice vlasti22100000.000.000000 ****Budžetska rezerva222=(223)250,0000200,0000171,525.000.00400,0000150,000068.61160.00 ****Budžetska rezerva223250,0000200,0000171,525.000.00400,0000150,000068.61160.00 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU224=(225+252)19,012,1472,0009,884,4723,4002,854,069.22168.6618,230,1711,400-781,976-60015.018.4395.8970.00 510000I z d a c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u225=(226+234+236+244+246+248+250)19,012,1472,0009,884,4723,4002,854,069.22168.6618,230,1711,400-781,976-60015.018.4395.8970.00 511000Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu226=(227+228+229+230+231+232+233)18,155,8471,5009,575,8722,4002,281,851.970.0017,395,621400-760,226-1,10012.570.0095.8126.67 511100Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata22714,968,39008,412,77502,004,289.950.0013,479,4100-1,488,980013.3990.05 511200Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata2282,039,9450309,886011,260.380.00563,6610-1,476,28400.5527.63 511300Izdaci za nabavku postrojenja i opreme229758,9121,500474,6112,400253,402.160.002,971,3504002,212,438-1,10033.390.00391.5326.67 511400Izdaci za investiciono održavanje opreme23000000.000.000000#DIV/0! 511500Izdaci za biološku imovinu23100000.000.000000#DIV/0! 511600Izdaci za investicionu imovinu23200000.000.000000#DIV/0! 511700Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu233388,6000378,600012,899.480.00381,2000-7,40003.3298.10 512000Izdaci za dragocjenosti234=(235)00000.000.000000 512100Izdaci za dragocjenosti23500000.000.000000 513000Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu236=(237+238+239+240+241+242+243)40,000040,000040,178.440.0050,000010,0000100.45125.00 513100Izdaci za pribavljanje zemljišta23740,000040,000040,178.440.0050,000010,0000100.45125.00 513200Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta23800000.000.000000 513300Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta23900000.000.000000 513400Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta24000000.000.000000 513500Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara24100000.000.000000 513600Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara24200000.000.000000 513700Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu24300000.000.000000 514000Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji244=(245)00000.000.000000 514100Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji24500000.000.000000 515000Izdaci za strateške zalihe246=(247)00000.000.000000 515100Izdaci za strateške zalihe24700000.000.000000 516000Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.248=(249)816,300500268,6001,000532,038.81168.66784,5501,000-31,75050065.1833.7396.11200.00 516100Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.249816,300500268,6001,000532,038.81168.66784,5501,000-31,75050065.1833.7396.11200.00 518000Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi250=(251)00000.000.000000 518100Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi25100000.000.000000 580000I z d a c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u i z t r a n s k a c i j a i z m e ð u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i252=(253)00000.000.000000 581000Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti253=(254+255)00000.000.000000 581100Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti25400000.000.000000 581200Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti25500000.000.000000 UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU256=(168+224)74,342,278104,59958,564,62297,00040,933,071.7551,301.5076,021,97467,8581,679,696-36,74155.0649.05102.2664.87 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - FINANSIRANjE Ekonomski kodOpisBudžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02)VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100) 12334565656781112910 F I N A N S I R A Nj E257=(258+279+297+316)5,784,20406,788,9040-1,197,171.290.0013,329,91707,545,7130-20.70230.45 N E T O P R I M I C I O D F I N A N S I J S K E I M O V I N E258=(259-269)38,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 910000P r i m i c i o d f i n a n s i j s k e i m o v i n e259=(260+266)38,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 911000Primici od finansijske imovine260=(261+262+263+264+265)00000.000.000000 911100Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)26100000.000.000000 911200Primici za akcije i uèešæa u kapitalu26200000.000.000000 911300Primici od finansijskih derivata26300000.000.000000 911400Primici od naplate datih zajmova26400000.000.000000 911500Primici po osnovu oroèenih novèanih sredstava26500000.000.000000 918000Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti266=(267+268)38,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 918100Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti26738,400038,40000.000.0062,000023,60000.00161.46 918200Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti26800000.000.000000 610000I z d a c i z a f i n a n s i j s k u i m o v i n u269=(270+276)00000.000.000000 611000Izdaci za finansijsku imovinu270=(271+272+273+274+275)00000.000.000000 611100Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)27100000.000.000000 611200Izdaci za akcije i uèešæa u kapitalu27200000.000.000000 611300Izdaci za finansijske derivate27300000.000.000000 611400Izdaci za date zajmove27400000.000.000000 611500Izdaci po osnovu oroèavanja novèanih sredstava27500000.000.000000 618000Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti276=(277+278)00000.000.000000 618100Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti27700000.000.000000 618200Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti27800000.000.000000 N E T O Z A D U Ž I V A Nj E279=(280-287)-62,0000-199,2700-47,123.450.003,116,16603,178,166076.01-5,026.07 920000P r i m i c i od z a d u ž i v a nj a280=(281+284)00000.000.005,500,00005,500,0000 921000Primici od zaduživanja281=(282+283)00000.000.005,500,00005,500,0000 921100Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)28200000.000.005,500,00005,500,0000 921200Primici od uzetih zajmova28300000.000.000000 928000Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti284=(285+286)00000.000.000000 928100Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti28500000.000.000000 928200Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti28600000.000.000000 620000I z d a c i z a o t p l a t u d u g o v a287=(288+294)62,0000199,270047,123.450.002,383,83402,321,834076.013,844.89 621000Izdaci za otplatu dugova288=(289+290+291+292+293)00137,27000.000.002,074,83402,074,8340#DIV/0!#DIV/0! 621100Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)28900000.000.00397,8340397,8340 621200Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima29000000.000.000000 621300Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji29100137,27000.000.001,677,00001,677,0000#DIV/0!#DIV/0! 621400Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva29200000.000.000000 621900Izdaci za otplatu ostalih dugova29300000.000.000000 628000Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti294=(295+296)62,000062,000047,123.450.00309,0000247,000076.01498.39 628100Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti29562,000062,000047,123.450.00309,0000247,000076.01498.39 628200Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti29600000.000.000000 O S T A L I N E T O P R I M I C I297=(298-307)-1,422,0740-907,2920-1,150,047.840.0039,18001,461,254080.87-2.76 930000O s t a l i p r i m i c i298=(299+304)1,611,31401,428,3140664,491.100.001,476,1930-135,121041.2491.61 931000Ostali primici299=(300+301+302+303)837,9300807,9300195,155.950.00756,0000-81,930023.2990.22 931100Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost300806,5300776,5300194,455.950.00727,0000-79,530024.1190.14 931200Primici po osnovu depozita i kaucija30116,400016,4000700.000.0015,0000-1,40004.2791.46 931300Primici po osnovu avansa3025,00005,00000.000.004,0000-1,00000.0080.00 931900Ostali primici30310,000010,00000.000.0010,0000000.00100.00 938000Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti304=(305+306)773,3840620,3840469,335.150.00720,1930-53,191060.6993.12 938100Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti305773,3840620,3840469,335.150.00720,1930-53,191060.6993.12 938200Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti30600000.000.000000#DIV/0! 630000O s t a l i i z d a c i307=(308+313)3,033,38802,335,60601,814,538.940.001,437,0130-1,596,375059.8247.37 631000Ostali izdaci308=(309+310+311+312)2,325,06501,784,78301,380,287.380.00638,8130-1,686,252059.3727.48 631100Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost309533,0000496,0000260,120.560.00483,0000-50,000048.8090.62 631200Izdaci po osnovu depozita i kaucija31025,000050,00000.000.0020,0000-5,00000.0080.00 631300Izdaci po osnovu avansa3115,00005,00000.000.004,0000-1,00000.0080.00 631900Ostali izdaci3121,762,06501,233,78301,120,166.820.00131,8130-1,630,252063.577.48 638000Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti313=(314+315)708,3230550,8230434,251.560.00798,200089,877061.31112.69 638100Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti314708,3230550,8230434,251.560.00798,200089,877061.31112.69 638200Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti31500000.000.000000#DIV/0! ****RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA 3167,229,87807,857,06600.000.0010,112,57102,882,69300.00139.87 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU Ekonomski kodOpisBudžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02)VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100)INDEX FOND 01 (5/3*100)INDEX FOND 02 (6/4*100) 12334565656781112910 01Opšte javne usluge9,554,6908,5007,108,5608,5006,273,869.013,598.369,004,56510,500-550,1252,00065.6642.3394.24123.53 02Odbrana00000.000.000000 03Javni red i sigurnost385,5000331,9000172,745.880.00456,300070,800044.81118.37 04Ekonomski poslovi12,604,300011,621,49607,572,633.370.0013,604,70001,000,400060.08107.94 05Zaštita životne sredine290,0000230,000030,288.410.0060,0000-230,000010.4420.69 06Stambeni i zajednièki poslovi19,077,332011,987,75205,788,359.860.0015,026,0710-4,051,261030.3478.76 07Zdravstvo10,388,24009,277,29008,076,904.390.0011,844,60001,456,360077.75114.02 08Rekreacija, kultura i religija5,784,7172,4653,855,29001,903,256.65966.705,665,8000-118,917-2,46532.9097.94 09Obrazovanje4,837,92889,8344,237,46086,7003,178,749.7143,769.447,852,11055,7003,014,182-34,13465.7048.72162.3062.00 10Socijalna zaštita10,146,8713,8009,273,4001,8006,838,888.352,967.0011,007,8281,658860,957-2,14267.4078.08108.4843.63 11Ostalo*3,345,38802,734,87602,033,187.390.004,220,8470875,459060.78126.17 UKUPNO 01-11 :76,414,966104,59960,658,02497,00041,868,883.0251,301.5078,742,82167,8582,327,855-36,74154.7949.05103.0564.87 Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.)1,022,7000441,0000925,851.120.001,100,000077,300090.53107.56 UKUPNO PO BUDŽETU ZA 2023.GODINU :77,437,666104,59961,099,02497,00042,794,734.1451,301.5079,842,82167,8582,405,155-36,74155.2649.05103.1164.87 Napomena : Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su: *IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU00000.000.000000 *IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA62,0000199,270047,123.450.002,383,83402,321,834076.013,844.89 *OSTALI IZDACI3,033,38802,335,60601,814,538.940.001,437,0130-1,596,375059.8247.37 *NERASPOREÐENA BUDŽETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2023.250,0000200,0000171,525.000.00400,0000150,000068.61160.00 UKUPNO OSTALO* :3,345,38802,734,87602,033,187.390.004,220,8470875,459060.78126.17